So buchen Sie eine Einkaufsrücksendung FB65 in SAP FI
Rückgabe nach dem Kauf in SAP
In diesem Tutorial lernen wir, wie man eine Kaufrückgabe in SAP
Schritt 1) Geben Sie im Befehlsfeld den Transaktionscode FB65 ein
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bild den Buchungskreis ein, für den der Beleg gebucht werden soll
Schritt 3) Geben Sie auf der Registerkarte „Basisdaten“ die folgenden Daten ein
- Geben Sie die Lieferanten-ID des Lieferanten ein, dem die Gutschrift ausgestellt werden soll
- Geben Sie das Dokumentdatum ein
- Geben Sie den Betrag ein, der gutgeschrieben werden soll
- Geben Sie den in der Originalrechnung verwendeten Steuercode ein
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Steuer berechnen“
Schritt 4) Geben Sie im Abschnitt Artikeldetails die folgenden Daten ein
- Geben Sie die Einkaufskonto für die Originalrechnung wurde gebucht
- Geben Sie den abzubuchenden Betrag ein
- Kredit auswählen
- Überprüfen Sie die Steuernummer
Schritt 5) Überprüfen Sie den Status des Dokuments
Schritt 6) Klicken Sie in der Standardsymbolleiste auf die Schaltfläche „Posten“.
Schritt 7) Überprüfen Sie die Statusleiste auf die zu generierende Dokumentnummer
Sie haben erfolgreich eine Lieferantengutschrift für die Kaufretoure gebucht