So buchen Sie ausgehende Lieferantenzahlung F-53 in SAP
Maurer Garcia
In diesem Tutorial lernen wir, die Ausgangszahlung für den Lieferanten in SAP
Schritte zum Buchen einer Ausgangszahlung in SAP
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode F-53 in das Befehlsfeld ein
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Daten ein
- Geben Sie das Dokumentdatum ein
- Geben Sie die Buchungskreis
- Geben Sie die Zahlungswährung ein
- Geben Sie das Geld-/Bankkonto ein, auf dem die Zahlung gutgeschrieben werden soll
- Geben Sie den Zahlungsbetrag ein
- Geben Sie die Lieferanten-ID des Lieferanten ein, der die Zahlung erhält
Schritt 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche „Offene Posten bearbeiten“, um die Liste der ausstehenden Rechnungen anzuzeigen
Schritt 4) Weisen Sie die Zahlungsbetrag auf die entsprechende Rechnung, um die Zahlung mit dem Rechnungsbetrag auszugleichen
Schritt 5) Klicken Sie in der Standardsymbolleiste auf „Buchen“, um die Ausgangszahlung zu buchen
Schritt 6) Suchen Sie in der Statusleiste nach der zu generierenden Dokumentnummer
Sie haben die Ausgangszahlung für den Kreditor erfolgreich gebucht
