FB60 in SAP: So buchen Sie eine Einkaufsrechnung

In diesem Tutorial lernen Sie-

  • So buchen Sie eine Einkaufsrechnung
  • So buchen Sie eine Kreditorenrechnung in Fremdwährung

So buchen Sie eine Einkaufsrechnung

Schritt 1) Geben Sie die Transaktion FB60 ein SAP Befehlsfeld

Buchen Sie eine Einkaufsrechnung in SAP

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm den Buchungskreis ein, an den Sie die Rechnung buchen möchten

Buchen Sie eine Einkaufsrechnung in SAP

Schritt 3) Geben Sie im nächsten Bildschirm das Follo einwing

  1. Geben Sie die Lieferanten-ID des Lieferanten ein, für den die Rechnung ausgestellt werden soll
  2. Geben Sie das Rechnungsdatum ein
  3. Geben Sie den Rechnungsbetrag ein
  4. Wählen Sie den Steuercode für die anwendbare Steuer aus
  5. Wählen Sie das Steuerkennzeichen „Steuer berechnen“.

Buchen Sie eine Einkaufsrechnung in SAP

Schritt 4) Suchen Sie auf der Registerkarte „Zahlung“ nach Zahlungsbedingungen

Buchen Sie eine Einkaufsrechnung in SAP

Schritt 5) Im Artikel Details Abschnitt: Geben Sie den Follo einwing

  1. Geben Sie das Einkaufskonto ein
  2. Wählen Sie Lastschrift
  3. Geben Sie den Betrag für die Rechnung ein
  4. Überprüfen Sie das Steuerkennzeichen

Buchen Sie eine Einkaufsrechnung in SAP

Schritt 6) Überprüfen Sie nach Abschluss der obigen Eingaben den Status des Dokuments

Buchen Sie eine Einkaufsrechnung in SAP

Schritt 7) Klicken Sie in der Standardleiste auf die Schaltfläche „Posten“.

Buchen Sie eine Einkaufsrechnung in SAP

Schritt 8) Und warten Sie, bis die Dokumentnummer generiert und in der Statusleiste zur Bestätigung angezeigt wird

Buchen Sie eine Einkaufsrechnung in SAP

Sie haben erfolgreich eine Einkaufsrechnung gebucht

So buchen Sie eine Kreditorenrechnung in Fremdwährung

Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode FB60 in das SAP-Befehlsfeld ein

Buchen Sie die Lieferantenrechnung in Fremdwährung

Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm den Follo einwing Datum

  1. Geben Sie die Lieferanten-ID des Kunden ein, dem die Rechnung gebucht werden soll.
  2. Geben Sie das Rechnungsdatum ein
  3. Geben Sie als Dokumenttyp „Kreditorenrechnung“ ein
  4. Geben Sie den Rechnungsbetrag in der Währung ein, in der die Rechnung gebucht werden soll (Belegwährung).
  5. Geben Sie das in der Rechnung geltende Steuerkennzeichen ein
  6. Geben Sie den Kauf ein GL Konto abgebucht werden
  7. Geben Sie den Sollbetrag ein

Buchen Sie die Lieferantenrechnung in Fremdwährung

Schritt 3) Wir können das anpassen Wechselkurs in der Registerkarte „Hauswährung“.

Buchen Sie die Lieferantenrechnung in Fremdwährung

Schritt 4) Klicken Sie nach der Pflege des Wechselkurses auf „Speichern“, um das Dokument zu buchen

Buchen Sie die Lieferantenrechnung in Fremdwährung

Schritt 5) Überprüfen Sie die Statusleiste auf die generierte Dokumentnummer

Buchen Sie die Lieferantenrechnung in Fremdwährung