FB60 Tcode in SAP: So buchen Sie eine Einkaufsrechnung
Maurer Garcia
⚡ Intelligente Zusammenfassung
Buchen einer Einkaufsrechnung in SAP verwendet die Transaktion FB60, den Einstiegspunkt der Finanzbuchhaltung für Lieferantenrechnungen ohne Bestellbezug, der lokale Währung, Fremdwährung, Steuerkennzeichen und Zahlungsbedingungen abdeckt.
FB60 ist die Finanzbuchhaltungstransaktion zur direkten Erfassung einer Lieferantenrechnung ohne vorherige Bestellung oder Wareneingangsbestätigung. Die folgende Anleitung beschreibt zunächst eine Inlandsrechnung und anschließend dieselbe Transaktion für ein in Fremdwährung gebuchtes Dokument.
Wie man eine Einkaufsrechnung bucht SAP Verwendung von FB60
Schritt 1) Geben Sie die Transaktion FB60 in der SAP Befehlsfeld, wie im folgenden Screenshot dargestellt.
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm den Buchungskreis ein, auf den die Rechnung gebucht werden soll. Das untenstehende Pop-up-Fenster erscheint beim ersten Öffnen von FB60 in einer Sitzung.
Schritt 3) Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Kopfzeilendaten ein. Die Registerkarte „Basisdaten“ in der folgenden Abbildung zeigt, wo sich die einzelnen Felder befinden.
- Geben Sie die Lieferanten-ID des Lieferanten ein, dem eine Rechnung gestellt werden soll.
- Rechnungsdatum eingeben
- Geben Sie den Rechnungsbetrag ein.
- Wählen Sie die Steuerart aus Code für die anfallende Steuer
- Wählen Sie die Steueroption „Steuer berechnen“ aus.
Schritt 4) Überprüfen Sie die Zahlungsbedingungen auf der Registerkarte „Zahlung“. Das hier angegebene Basisdatum und die Zahlungsbedingungen bestimmen, wann der Artikel fällig wird.
Schritt 5) Geben Sie im Abschnitt „Artikeldetails“ Folgendes ein. Die untenstehende Tabelle dient zur Erfassung der Ausgleichspostenzeile.
- Geben Sie das Einkaufskonto ein
- Wählen Sie Lastschrift
- Geben Sie den Rechnungsbetrag ein.
- Prüfen Sie den Steuercode
Schritt 6) Überprüfen Sie nach Abschluss der obigen Eingaben den Status des Dokuments. Ein Saldo von null und eine grüne Ampel, wie in der untenstehenden Leiste dargestellt, bedeuten, dass das Dokument fertig ist.
Schritt 7) Drücken Sie die Schaltfläche "Posten" in der Standardleiste, die unten hervorgehoben ist.
Schritt 8) Warten Sie, bis die Dokumentennummer generiert und zur Bestätigung in der Statusleiste angezeigt wird, wie hier gezeigt.
Die Einkaufsrechnung wurde nun erfolgreich gebucht, und der offene Posten wird dem Lieferantenkonto zugewiesen.
So buchen Sie eine Fremdwährungsrechnung eines Lieferanten in FB60
Derselbe Vorgang verarbeitet auch Rechnungen, die in einer anderen Währung als der Firmenwährung eingehen. Lediglich die Währungs- und Wechselkursbehandlung unterscheidet sich von den oben beschriebenen Schritten.
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode FB60 in der SAP Befehlsfeld. Der Eingabebildschirm öffnet sich wie unten abgebildet.
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Daten ein. Jeder Eintrag entspricht den Kopf- und Artikelfeldern, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind.
- Geben Sie die Lieferanten-ID des Lieferanten ein, dessen Rechnung gebucht werden soll.
- Rechnungsdatum eingeben
- Geben Sie als Dokumenttyp „Lieferantenrechnung“ ein.
- Geben Sie den Rechnungsbetrag in der Währung ein, in der die Rechnung gebucht werden soll (Belegwährung).
- Steuer eingeben Code gilt für die Rechnung
- Geben Sie den Kauf ein GL Konto zu belasten
- Geben Sie den Sollbetrag ein
Schritt 3) Die Wechselkurs kann auf der Registerkarte „Lokale Währung“ angepasst werden, die unten angezeigt wird.
Schritt 4) Nachdem der Wechselkurs beibehalten wurde, drücken Sie mit dem unten stehenden Symbol in der Symbolleiste auf Speichern, um das Dokument zu veröffentlichen.
Schritt 5) Überprüfen Sie in der Statusleiste, ob die Dokumentnummer generiert wurde, wie in der folgenden Meldung bestätigt.
Wichtige Felder und Dokumenttypen in FB60
Einige FB60-Felder können leicht verwechselt werden, da sie ähnlich aussehen, aber unterschiedliche Buchungen steuern. Die folgende Tabelle erläutert die Funktion jedes einzelnen Feldes.
| Feld | Was es steuert |
|---|---|
| Rechnungsdatum | Das auf dem Lieferantendokument aufgedruckte Datum. Es bestimmt üblicherweise den Stichtag für die Festlegung der Zahlungsbedingungen. |
| gepostet am | Das Datum, an dem der Eintrag im Hauptbuch erfasst wird, und somit die Buchungsperiode und das Geschäftsjahr des Dokuments. |
| Literaturhinweis | Die externe Rechnungsnummer. Dieses Feld wird bei der Duplikatsprüfung mit bestehenden Dokumenten verglichen. |
| Dokumenttyp | KR steht für eine Standard-Lieferantenrechnung, KG für eine Lieferantengutschrift und KZ für eine Lieferantenzahlung. Der Typ bestimmt den Nummernkreis. |
| Steuern berechnen | Wenn diese Option aktiviert ist, ermittelt das System den Steuerbetrag anhand des Steuercodes, anstatt eine manuelle Eingabe zu erwarten. |
| Zahlungsbedingungen | Aus dem Lieferantenstamm kopiert, aber pro Dokument anpassbar. Legt das Fälligkeitsdatum und etwaige Skontoabzüge fest. |
Pro FB60-Beleg ist nur eine Lieferantenzeile zulässig. Rechnungen, die auf zwei Lieferanten aufgeteilt werden müssen oder mehrere Lieferantenzeilen benötigen, werden stattdessen mit den allgemeinen Belegerfassungstransaktionen FB01 oder F-43 erfasst.
FB60 vs MIRO: Wann welche Transaktion verwenden?
Neue Benutzer buchen Rechnungen oft am falschen Ort. Der Unterschied liegt lediglich darin, ob dem Dokument eine Bestellung zugrunde liegt.
| Aspekt | FB60 | MIRO |
|---|---|---|
| Modul | Finanzbuchhaltung (FI) | Materialwirtschaft (MM), Logistik-Rechnungsprüfung |
| Bestellung | Nicht erforderlich – keine Bestellreferenz | Obligatorisch – die Rechnung wird einer Bestellung zugeordnet. |
| Wareneingang | Nicht involviert | Dreifachabgleich mit dem Wareneingang |
| Typische Verwendung | Miete, Nebenkosten, Telefon, Prüfungsgebühren, Büromaterial | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für Materialien und Dienstleistungen, die auf Grundlage einer Bestellung beschafft wurden |
| Konten aktualisiert | Lieferanten- und Aufwands- oder Einkaufs-Hauptbuchkonten | Wareneingangs-/Rechnungseingangsverrechnung, Material- oder Lagerkonten, Preisdifferenzen, Lieferant |
Wenn das Modul Materialwirtschaft nicht implementiert ist oder die Ausgaben nicht über den Einkauf abgewickelt werden, ist FB60 der richtige Einstiegspunkt. Alle in einer Bestellung erfassten Posten sollten über MIRO geprüft werden, damit das Wareneingangs-/Rechnungseingangskonto ausgeglichen ist.
Häufige FB60-Fehler und zugehörige Transaktionscodes
Die meisten FB60-Fehler entstehen durch fehlende Ableitungsdaten und nicht durch die Transaktion selbst. Die folgenden Probleme sind für den Großteil der Buchungsfehler verantwortlich.
- „Steuerbasisbetrag für Konto … im Buchungskreis eingeben“: Das Steuergesetz erwartet einen Grundbetrag. Aktivieren Sie „Steuer berechnen“ oder geben Sie den Steuerbetrag in die Artikelzeile ein.
- Für das Konto ist eine Zuordnung zu einem CO-Objekt erforderlich: Das Aufwandskonto wird über die Kostenartenverwaltung verwaltet. Öffnen Sie die Position und geben Sie eine Kostenstelle, einen Innenauftrag oder ein PSP-Element ein.
- Veröffentlichungsfrist noch nicht eröffnet: Das Buchungsdatum liegt außerhalb des geöffneten Zeitraums. Korrigieren Sie das Datum oder lassen Sie den Zeitraum in OB52 öffnen.
- Händler wegen Veröffentlichung gesperrt: Für den Lieferantenstammsatz ist eine Buchungssperre eingerichtet. RevSehen Sie es sich in FK02 oder XK02 an, bevor Sie es erneut versuchen.
- Warnung vor doppelter Rechnung: Die gleiche Referenz, der gleiche Betrag und das gleiche Datum existieren bereits. Bitte prüfen Sie, ob das Dokument tatsächlich neu ist, bevor Sie die Meldung ignorieren.
Die unten aufgeführten Transaktionen sind diejenigen, die am häufigsten zusammen mit FB60 benötigt werden.
| T-Code | Zweck |
|---|---|
| FV60 | Eine Lieferantenrechnung zur späteren Bearbeitung und Genehmigung vormerken. |
| FBV0 | Ein geparktes Lieferantendokument veröffentlichen oder löschen |
| FB65 | Buchen Sie eine Gutschrift des Lieferanten für eine Warenrücksendung |
| FB08 | Reverse ein falsch veröffentlichtes Dokument |
| FBL1N | Lieferantenpositionen und offene Rechnungen anzeigen |
| Das F-53 Visum | Buchen Sie eine ausgehende Zahlung gegen die Rechnung. |
| OB08 | Behalten Sie die für Fremdwährungsdokumente verwendeten Wechselkurse bei. |
Die schnellste Möglichkeit, um zu bestätigen, dass die Rechnung eingegangen ist, besteht darin, die Lieferantenpositionen in FBL1N direkt nach der Buchung zu prüfen. abbrechnungsverbindlichkeiten mit dem voraussichtlichen Fälligkeitstermin und Betrag.
