So erstellen Sie eine Lieferantenkontengruppe in SAP FICO

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie die Lieferantenkontogruppe erstellen in SAP

Schritt 1) Geben Sie die Transaktion ein Code SPRO in der SAP Befehlsfeld

Schritt 2) Wählen Sie im nächsten Bildschirm „SAP Schaltfläche „Referenz-IMG“

Schritt 3) Im nächsten Bildschirm „IMG anzeigen“ wählen Sie den Menüpfad Finanzen Buchhaltung ->Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung ->Kreditorenkonten ->Stammdaten ->Vorbereitungen zum Anlegen von Kreditorenstammdaten ->Kontengruppen mit Bildschirmlayout definieren (Kreditoren)

Schritt 4) Wählen Sie im nächsten Bildschirm die Schaltfläche „Neue Einträge“ in der Anwendungsmenüleiste aus

Schritt 5) Geben Sie im nächsten Bildschirm Folgendes ein

1. Geben Sie einen eindeutigen Schlüssel als Kontogruppenschlüssel ein
2. Geben Sie eine kurze Beschreibung für die Kontogruppe ein
3. Überprüfen Sie dies, um eine Kontogruppe für OneTime zu erstellen Lieferanten
4. Wählen Sie den Stammdatenabschnitt aus, für den Sie den Feldstatus pflegen möchten

Schritt 6) Klicken Sie auf die Schaltfläche „Feldstatus bearbeiten“, um den Feldstatus des ausgewählten Stammdatenabschnitts beizubehalten

Schritt 7) Wählen Sie im nächsten Bildschirm die Feldgruppe aus, für die Sie den Feldstatus verwalten möchten

Schritt 8) Im nächsten Bildschirm pflegen Sie den Feldstatus der Felder der ausgewählten Gruppe

Ebenso können Sie den Feldstatus anderer Stammdatenabschnitte und deren Gruppen verwalten. Nachdem Sie den Feldstatus verwaltet haben, drücken Sie auf „Speichern“ im SAP Standardmenü zum Erstellen der Kontogruppe

Schritt 9) Geben Sie im nächsten Bildschirm die Customizing-Anforderungsnummer ein und erstellen Sie die Kreditorenkontogruppe.