Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anlegen von Lieferantenstammdaten in SAP

In diesem Tutorial lernen wir,

• So erstellen Sie einen Anbieter
• So zeigen Sie Änderungen im Lieferantenstamm an

So erstellen Sie einen Anbieter

Dieses Tutorial führt Sie durch die Schritte zum Erstellen von Lieferantenstammdaten

Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode FK01 ein in SAP Befehlsfeld

Schritt 2) Geben Sie im Einstiegsbildschirm die Eingabetaste ein

1. Wählen Sie Kontogruppe aus
2. Geben Sie den Firmencode ein, in dem Sie den Kreditor anlegen möchten
3. Geben Sie eine eindeutige Lieferanten-ID entsprechend dem Nummernkreis in der Kontogruppe ein. Sie können die auch belassen Verkäufer Feld leer. Beim Speichern der Daten vergibt das System eine Nummer

Optional – Im Abschnitt „Referenz“:

1. Im Feld „Lieferant“ können Sie einen Referenzlieferanten eingeben, wenn die Details denen des neuen Lieferanten ähneln.
2. Im Feld Buchungskreis können Sie den Buchungskreis des Referenzlieferanten eingeben.

In diesem Tutorial erstellen wir einen Anbieter ohne Referenz. Klicken Sie auf die Eingabetaste.

Drücken Sie Enter

Schritt 3) Geben Sie im nächsten Bildschirm auf der Registerkarte „Adresse“ Folgendes ein

1. Geben Sie den Namen des Anbieters ein
2. Suchbegriff eingeben, um nach der Lieferanten-ID zu suchen
3. Geben Sie Straße/Hausnummer ein
4. Geben Sie Postleitzahl/Ort ein

Schritt 4) Geben Sie als Nächstes auf der Seite „Kontosteuerung“ die Unternehmensgruppe ein. Wenn der Anbieter zu einer Unternehmensgruppe gehört, geben Sie den Gruppenschlüssel ein

Schritt 5) Weiter im Abschnitt „Kontoverwaltung“.

1. Geben Sie das Abgleichskonto ein
2. Geben Sie die Cash Management-Gruppe ein

Schritt 6) Weiter in Zahlung Buchhaltung Abschnitt: Geben Sie die Zahlungsbedingungen ein

Schritt 7) Wählen Sie „Speichern“ in der Standardsymbolleiste

Überprüfen Sie die Statusleiste auf eine Bestätigung der erfolgreichen Erstellung des Lieferantenstamms.

Veränderung ein bestehendes Lieferantenkonto – Transaktion FK02

Display ein Kreditorenkonto – Transaktion FK03

So zeigen Sie Änderungen im Lieferantenstamm an

Geben Sie den Transaktionscode FK04 ein SAP Befehlsfeld

Geben Sie im nächsten Bildschirm Folgendes ein

1. Geben Sie die Kontonummer des Lieferanten ein
2. Geben Sie den Firmencode ein

Wählen Sie im nächsten Bildschirm das Feld aus der Liste der geänderten Felder aus

Im nächsten Bildschirm wird eine Liste mit dem neuen Wert und dem alten Wert des Felds generiert