Dieses Tutorial führt Sie durch die Schritte zur Durchführung eines Dokuments Revalles in allem.
Schritte zum Revanderes Dokument in SAP
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode FB08 in das Befehlsfeld ein
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Daten ein
- Geben Sie die Belegnummer des zu stornierenden Belegs ein
- Geben Sie den Buchungskreis der Belegbuchung ein
- Geben Sie die Geschäftsjahr für die Veröffentlichung
- Geben Sie die Reversal Code (Grund für Reversal)
- Geben Sie das Buchungsdatum ein
- Oder Geben Sie den Buchungszeitraum ein
- Wenn das Dokument einen Scheck zur Zahlung zugewiesen hat, geben Sie den Grundcode für die Stornierung des Schecks ein.
Schritt 3) Überprüfen Sie den Beleg, indem Sie auf „Anzeige vor Storno“ klicken.
Schritt 4) Überprüfen Sie das Dokument
Schritt 5) Gehen Sie zurück zum vorherigen Bildschirm und klicken Sie dann in der Standardsymbolleiste auf „Speichern“.
Schritt 6) Überprüfen Sie die Statusleiste auf die generierte Stornobelegnummer
Sie haben eine Belegstornierung erfolgreich durchgeführt.
Maurer Garcia
