ME11: So legen Sie einen Einkaufsinfosatz an in SAP

Kaufinformationsdatensatz

Einkaufsinfosätze sind Informationen über Bedingungen für den Kauf eines bestimmten Materials von einem Lieferanten. Sie werden bei der Lieferanten-/Materialkombination gepflegt und können Daten zu Preisen und Konditionen, Über- und Unterlieferungsgrenzen, geplantem Liefertermin und Verfügbarkeitszeitraum enthalten.

Beschaffungsarten im Infosatz

1. Standard

   Ein Standardinfosatz enthält Informationen zu Standardbestellungen. Die Infosätze können für Materialien und Leistungen mit und ohne Stammsatz angelegt werden.

2. Vergabe von Unteraufträgen

   Ein Subunternehmerinfosatz enthält Bestellinformationen für Lohnbearbeitungsaufträge. Wenn Sie beispielsweise die Montage einer Komponente an einen Subunternehmer vergeben, enthält der Subunternehmerinfosatz den Preis des Lieferanten (Subunternehmers) für die Montage der Komponente.

3. Pipeline

   Ein Pipeline-Infosatz enthält Informationen über die Ware eines Anbieters, die über eine oder mehrere Pipelines (z. B. Öl oder Wasser) oder auf ähnliche Weise (z. B. Strom über das Stromnetz) geliefert wird. Der Infosatz enthält den Preis des Verkäufers für die Nutzung dieser Waren durch den Käufer („Pipeline-Entnahmen“). Sie können Entnahme-/Nutzungspreise für unterschiedliche Gültigkeitszeiträume beibehalten.

4. Sendung

   Ein Sendungsinfosatz enthält Informationen zu einem Material, das der Lieferant auf eigene Kosten beim Besteller bereithält. Der Infosatz enthält den Lieferantenpreis für Entnahmen des Bestellers aus dem Konsignationslager. Wie beim Pipeline-Infosatz können Sie Preise für unterschiedliche Gültigkeitszeiträume pflegen.

So erstellen Sie einen Kaufinformationsdatensatz

Einkaufsinfosätze können für jede Beschaffungsart angelegt werden und werden über den Transaktionscode abgewickelt ME11.

Schritt 1)

1. Geben Sie in der Eingabeaufforderung die Transaktion ME11 ein.
2. Der Schlüssel zum Erstellen des Infosatzes ist die Kombination aus Lieferant und Material. Sie können Einkaufsorganisation und/oder Werk eingeben.
3. Sie müssen eine Infokategorie für die gewünschte Beschaffungsart auswählen. Drücken Sie ENTER um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.

Schritt 2) Hier geben Sie Auskunft über Allgemeine Daten des Infosatzes.Diese Informationen werden für alle Beschaffungsarten gepflegt (wird nur einmal gepflegt: Standard, Unterauftragsvergabe, Pipeline, Konsignation), und es gibt die relevantesten Felder:

1. Erinnerung 1, 2, 3: Diese drei Felder geben die Restbeträge an, die an den Lieferanten ausgegeben werden sollen. Ein negativer Wert gibt an, dass der Lieferant vor dem Angebots- oder Liefertermin sein sollte.
2. Verkäufermatte. NEIN: Materialnummer, die vom Lieferanten für dieses Material verwendet wird.
3. Lieferantenmaterialgruppe: Materialgruppe, die der Lieferant für dieses Material verwendet.
4. Verkäufer: Name der Kontaktperson.
5. Telefon: Telefonnummer des Ansprechpartners oder Anbieters
6. Rückgabevereinbarung: Dies kann anzeigen, ob eine Warenrückgabe möglich ist und ob Rückerstattungen möglich sind.
7. Einheit bestellen: Einheit, in der dieses Material vom Lieferanten bestellt wird.
8. Zertifikatskategorie: Art des vom Anbieter ausgestellten Zertifikats, das für dieses Material gilt.
9. Herkunftsland: Land, in dem dieses Material hergestellt wird.

Nachdem wir alle gewünschten Daten eingegeben haben, können wir auf den Button Kaufen klicken. Org. Daten 1, die an den Bildschirm zur Eingabe der Einkaufsorganisationsabhängigen Informationen übertragen werden sollen.

Schritt 3) Diese Sicht wird für jede Beschaffungsart separat gepflegt. Wir haben den Beschaffungstyp Standard ausgewählt und können hier mehrere relevante Felder ausfüllen.

1. Geplante Lieferzeit: Standardzeit in Tagen, in der die Materiallieferung geplant ist.
2. Einkäufergruppe: Einkaufsgruppe, die in den Material-Master-Lektionen erwähnt wird.
3. Standardmenge: Standardeinkaufsmenge für Material.
4. Mindestens hinzufügen: Die Beschaffung einer geringeren Menge als hier angegeben ist nicht zulässig.
5. Maximale Menge: Wir möchten nicht mehr als diese Menge auf einmal kaufen.
6. Nettopreis: Nettopreis des Materials pro Beschaffungseinheit.
7. Incoterms: Handels- und Lieferbedingungen.

Schritt 4) Klicken Sie auf die Schaltfläche Bedingungen.

Der nächste Bildschirm dient der Pflege der Preiskonditionen. Wie Sie sehen, wurde der im vorherigen Bildschirm eingegebene Preis auf diesen Bildschirm übertragen.

1. Bedingungstyp: In diesem Feld können Sie eine Konditionsart eingeben.
2. Menge pro Einheit: In diesen 4 Feldern können Sie einen Betrag und eine Betragseinheit (zum Beispiel 2.800 EUR) sowie die Menge eingeben, für die dieser Betrag gültig ist (1 PAL).
3. Gültig ab.
4. Gültig bis. Die Felder 3 und 4 stellen einen Gültigkeitszeitraum für die Bedingung(en) dar. Dies bedeutet, dass diese Bedingung ab dem 10.05.2013 gültig ist. bis 31.12.9999. (unendliche zukünftige Gültigkeit).

Schritt 5) Standardtexte für diese Material-Lieferanten-Kombination können in der Textansicht des Einkaufsinfosatzes definiert werden.

1. In diesen fünf Zeilen können Sie die Infosatznotiz eingeben. Sie ist nur aktiv, wenn ein Kontrollkästchen für die Infosatznotiz aktiviert ist.
2. Dieselbe Logik wie zuvor, außer dass es sich hierbei um einen Standardartikeltext handelt, der in den Bestellartikel kopiert wird.

Nachdem Sie alle gewünschten Informationen zu unserer Material-Lieferanten-Kombination eingegeben haben, können Sie die Transaktionsdaten speichern und erhalten Informationen über die unserem Infosatz zugeordnete Einkaufsinfosatznummer. Wir können es als zukünftige Referenz verwenden, um unsere Aufzeichnungen zu bearbeiten oder anzuzeigen.

Jetzt können wir die anderen drei Beschaffungsart-Infosätze einrichten, die Sie nur im Bild Einkaufsorganisationsdaten 1 pflegen müssen.