So erstellen Sie einen Wareneingang in SAP: MIGO, MB1C, MB03

Was ist ein Wareneingangsschein? SAP?

A Wareneingang in SAP MM erfasst den physischen Wareneingang anhand eines Referenzdokuments wie einer Bestellung, eines Produktionsauftrags oder einer Wareneingangslieferung. Die Buchung des Wareneingangs aktualisiert Bestandsmenge und -wert, löst einen Buchungssatz aus und schließt den Zyklus von Einkauf zu Lagerhaltung ab.

Üblicherweise werden zwei Transaktionen verwendet, um einen Wareneingang zu erstellen:

• MIGO — die moderne, vielseitige Transaktion, die jedes Bewegungsszenario unterstützt.
• MB1C — die klassische Transaktion, die für schnelle Transaktionen ohne Referenzdokument verwendet wird.

Die meisten Teams nutzen MIGO, weil es alle Bewegungsarten, Lieferanten, Werke und Lagerortoptionen auf einem einzigen Bildschirm zusammenfasst.

Prozess zum Anlegen eines Wareneingangs in SAP MIGO verwenden

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit MIGO einen Wareneingang zu einer Bestellung zu buchen und anschließend das resultierende Materialdokument mit MB03 zu überprüfen.

Schritt 1) ​​MIGO öffnen und die Bestellung auswählen

1. Führen Sie die aus MIGO Transaktion.
2. Wähle die A1 – Wareneingang
3. Wählen R01 – Bestellung als Referenzdokument.
4. Geben Sie Ihre Bestellnummer ein.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“.

Schritt 2) Buchungs- und Belegdatum bestätigen

Das Material wird in den Artikelübersichtsbereich übertragen. Wählen Sie das Buchungsdatum und das Belegdatum aus.ping Es wird empfohlen, das heutige Datum als Standarddatum zu verwenden, es sei denn, der Beleg wurde aus Compliance-Gründen rückdatiert.

Schritt 3) RevAnsichtskopf- und Artikelregisterkarten

1. Öffnen Sie auf der Kopfzeilenebene die Verkäufer Tabulatortaste, um Anbieterinformationen anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf die Positionsnummer, um am unteren Bildschirmrand mehrere Registerkarten anzuzeigen; jede Registerkarte zeigt spezifische Informationen zu dem Artikel an.
3. Öffnen Sie den Microsoft Store auf Ihrem Windows-PC Material Registerkarte zum Anzeigen der allgemeinen Materialstammdaten.

Schritt 4) Überprüfen Sie die Menge.

Öffnen Sie den Microsoft Store auf Ihrem Windows-PC Die Menge Hier können Sie einen Wareneingang für eine geringere Menge als die bestellte Menge buchen, indem Sie den Wert ändern. Die bestellte Menge wird weiterhin unten auf dem Bildschirm angezeigt.

Schritt 5) Überprüfen Sie das Ziel (Registerkarte „Wo“)

Der nächste Reiter enthält Informationen zum Bestimmungsort der Waren:

1. Das Bewegungsart wird für den Empfangsschein verwendet (in der Regel 101 für einen Standard-Wareneingang zu einer Bestellung).
2. Das Ziel Pflanze und Speicherort.
3. Das Lagerart Nach Erhalt des Materials wird dieses, wie im Beispiel beschrieben, der Qualitätsprüfung zugeführt – ein im Materialstamm hinterlegter Indikator – und steht daher erst zur Verwendung bereit, wenn die einwandfreie Qualität bestätigt wurde.
4. Das Warenempfänger und Entladestelle Felder.

Wenn Sie den Lagerort ändern oder die Art der Lagerbuchung überschreiben müssen, tun Sie dies auf dieser Registerkarte.

Schritt 6) RevBestelldaten einsehen und buchen

Das Bestelldaten Die Registerkarte zeigt Referenzdetails aus der Bestellung an:

1. Sie können ändern, wie die Lieferung abgeschlossen Der Indikator wird in der Bestellung aktualisiert. Standardmäßig erfolgt die Aktualisierung automatisch beim Buchen, Sie können dies jedoch ändern, falls Ihr Prozess eine andere Vorgehensweise erfordert.

Nachdem Sie alle Registerkarten überprüft und die Richtigkeit der Daten bestätigt haben, kennzeichnen Sie die Elemente als OKAnschließend können Sie das Dokument veröffentlichen.

Nach dem Veröffentlichen SAP Es wird ein Materialbeleg generiert und eine Bestätigungsmeldung mit der neuen Materialbelegnummer angezeigt.

Materialbeleg mit MB03 prüfen

Transaktion verwenden MB03 um das Materialdokument, das Sie gerade veröffentlicht haben, nachzuschlagen.

1. Führen Sie die Transaktion aus MB03.
2. Geben Sie die Materialbelegnummer und das Belegjahr ein.
3. Presse ENTER.

Sie sehen grundlegende Informationen über das Dokument und seine Bestandteile.

Double-Klicken Sie auf ein Element, um es genauer zu betrachten.

Die Artikeldetailansicht zeigt zusätzliche Informationen wie Kontierung, Charge und Wert an.

Sie haben nun einen Wareneingang gebucht und das zugehörige Materialdokument geprüft. Der Vorgang ist für Fertigungsaufträge und Anlieferungen identisch – lediglich das Bezugsdokument (R02 für Aufträge, R08 für Anlieferungen) ändert sich.

Wichtige Transaktionen und Bewegungsarten

Die folgende Tabelle fasst die häufigsten Transaktionen und Bewegungsarten zusammen, die beim Wareneingangsprozess verwendet werden.

Transaktion / Bewegung	Zweck
MIGO	Universelle Warenbewegungstransaktionen – Zugänge, Ausgänge, Transfers und Stornierungen.
MB1C	Schneller Warenfluss ohne Referenzdokument; ideal für die Erstbeständeinventur.
MB03	Ein bereits veröffentlichtes Materialdokument anzeigen.
MB31	Wareneingang zu einem Produktionsauftrag.
Uhrwerk Typ 101	Standard-Wareneingangsbestätigung zu einer Bestellung.
Uhrwerk Typ 102	RevUmkehrung eines Wareneingangs gegenüber einer Bestellung.
Uhrwerk Typ 103	Wareneingang in gesperrtes Lager zur Lieferantenbewertung.
Uhrwerk Typ 105	Freigabe gesperrter Bestände zur uneingeschränkten Verwendung.

Best Practices für die Buchung eines Wareneingangs

Folgende Vorgehensweisen sorgen dafür, dass die Buchungen des Wareneingangs sauber, nachvollziehbar und beim Monatsabschluss leicht abzustimmen sind:

• Vergleich mit der PO-Linie: Es wird immer gegen eine bestimmte Bestellposition gebucht, damit der dreifache Abgleich mit der Rechnung automatisch funktioniert.
• Veröffentlichungsdatum bestätigen: Das Buchungsdatum bestimmt den Finanzperiode; eine Quittung darf niemals ohne Genehmigung der Finanzabteilung rückdatiert werden.
• Verwenden Sie den Aktientyp absichtlich: Leiten Sie eingehendes Material zur Qualitätsprüfung oder zum Sperrlager weiter, wenn das Qualitätsteam es vor der Verwendung freigeben muss.
• Teilzahlungen dokumentieren: Fehlende Lieferungen im Artikeltext vermerken und den Einkauf informieren, damit die Bestellung abgeschlossen oder nachverfolgt werden kann.
• Fügen Sie Belege bei: Verwenden Sie die Service Notes oder Generic Object Services, um den Lieferschein für die Nachverfolgung anzuhängen.
• Wertbuchungen validieren: Öffnen Sie FI-Buchungsbuchungen über den Materialbeleg, um zu bestätigen, dass sich das GR/IR-Verrechnungskonto wie erwartet bewegt.

Häufig gestellte Fragen