Cómo contabilizar el pago saliente del proveedor F-53 en SAP

En este tutorial, aprenderemos a publicar el pago saliente del proveedor en SAP

Pasos para registrar el pago saliente en SAP

Paso 1) Ingrese el código de transacción F-53 en el campo de comando

Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes datos

1. Ingrese la fecha del documento
2. Escriba el Codigo de compañia
3. Ingrese la moneda de pago
4. Ingrese la cuenta bancaria o de efectivo en la que se acreditará el pago.
5. Ingrese el monto del pago
6. Ingrese el ID del proveedor que recibe el pago.

Paso 3) Presione el botón Procesar elementos abiertos para mostrar la lista de facturas pendientes

Paso 4) Asignar el Monto del Pago a la factura adecuada para equilibrar el pago con el monto de la factura

Paso 5) Presione Publicar en la barra de herramientas estándar para publicar el pago saliente

Paso 6) Verifique la barra de estado para ver el número de documento que se generará

Ha registrado correctamente el pago saliente para el proveedor.