Código de transacción FB60 en SAP: Cómo publicar una factura de compra
Albañil garcia
⚡ Resumen inteligente
Publicar una factura de compra en SAP Utiliza la transacción FB60, el punto de entrada de Contabilidad Financiera para las facturas de proveedores que no tienen referencia a una orden de compra, y abarca moneda local, moneda extranjera, códigos fiscales y condiciones de pago.
FB60 es la transacción de contabilidad financiera que se utiliza para registrar directamente una factura de proveedor, sin necesidad de una orden de compra ni un recibo de mercancías. El siguiente ejemplo explica primero una factura nacional y, a continuación, la misma transacción aplicada a un documento contabilizado en moneda extranjera.
Cómo contabilizar una factura de compra en SAP Usando FB60
Paso 1) Introduzca la transacción FB60 en el SAP campo de comandos, como se muestra en la captura de pantalla a continuación.
Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca el código de la empresa a la que desea contabilizar la factura. La ventana emergente que aparece a continuación se muestra la primera vez que se abre FB60 en una sesión.
Paso 3) En la siguiente pantalla, introduzca los siguientes datos de encabezado. La pestaña Datos básicos de la imagen que aparece a continuación muestra la ubicación de cada campo.
- Ingrese el ID del proveedor al que se le facturará.
- Introduzca la fecha de la factura
- Introduzca el importe de la factura.
- Seleccione el Impuesto Code para el impuesto aplicable
- Seleccione el indicador de impuestos “Calcular impuestos”.
Paso 4) Verifique las condiciones de pago en la pestaña "Pago". La fecha base y las condiciones de pago que se muestran aquí determinan cuándo vence el pago.
Paso 5) En la sección de detalles del artículo, ingrese lo siguiente. La cuadrícula a continuación es donde se captura la línea de gastos compensatorios.
- Ingrese la cuenta de Compras
- Seleccione Débito
- Introduzca el importe de la factura.
- Verifique el código tributario
Paso 6) Después de completar los datos anteriores, verifique el estado del documento. Un saldo cero y un semáforo verde, como se muestra en la tira a continuación, indican que el documento está listo.
Paso 7) Pulse el botón Publicar en la barra estándar, resaltada a continuación.
Paso 8) Espere a que se genere el número de documento y se muestre en la barra de estado para su confirmación, como se muestra aquí.
La factura de compra se ha contabilizado correctamente y la partida pendiente aparece en la cuenta del proveedor.
Cómo contabilizar una factura de proveedor en moneda extranjera en FB60
La misma transacción gestiona las facturas recibidas en una moneda distinta a la de la sociedad. Solo difiere de los pasos anteriores en el manejo de la moneda y el tipo de cambio.
Paso 1) Introduzca el código de transacción FB60 en el SAP Campo de comandos. La pantalla de entrada se abre como se muestra en la imagen a continuación.
Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca los siguientes datos. Cada entrada se corresponde con los campos de encabezado y de artículo que se muestran en la siguiente imagen.
- Ingrese el ID del proveedor cuya factura se va a registrar.
- Introduzca la fecha de la factura
- Introduzca el tipo de documento como Factura de proveedor.
- Introduzca el importe de la factura en la moneda en la que se va a contabilizar (moneda del documento).
- Ingrese el Impuesto Code aplicable a la factura
- Introduzca la compra Cuenta GL ser debitado
- Ingrese el monto del débito
Paso 3) El tipo de cambio Se puede ajustar en la pestaña Moneda local, que se muestra a continuación.
Paso 4) Después de mantener el tipo de cambio, pulse Guardar para publicar el documento utilizando el icono de la barra de herramientas que aparece a continuación.
Paso 5) Compruebe la barra de estado para ver el número de documento generado, como se confirma en el mensaje a continuación.
Campos clave y tipos de documentos en FB60
Varios campos de FB60 pueden confundirse fácilmente porque se parecen, pero generan contabilizaciones diferentes. La siguiente tabla explica qué controla cada uno.
| Campo | Lo que controla |
|---|---|
| Fecha de la factura | La fecha impresa en el documento del proveedor. Normalmente, esta determina la fecha base utilizada para las condiciones de pago. |
| Fecha de Publicación | La fecha en que el asiento se registra en el libro mayor y, por lo tanto, el período contable y el año fiscal del documento. |
| Referencias | El número de factura externa. Es el campo que la comprobación de facturas duplicadas compara con los documentos existentes. |
| Tipo de documento | KR para una factura de proveedor estándar, KG para una nota de crédito de proveedor y KZ para un pago a proveedor. El tipo controla el rango de números. |
| Calcular impuestos | Cuando se marca esta casilla, el sistema calcula el importe del impuesto a partir del código fiscal en lugar de esperar que se introduzca manualmente. |
| Condiciones de pago: | Copiado del maestro de proveedores, pero modificable por documento. Establece la fecha de vencimiento y cualquier descuento por pronto pago. |
Solo se permite una línea de proveedor por documento FB60. Las facturas que deban dividirse entre dos proveedores o que requieran varias líneas de proveedor se registran mediante las transacciones generales de entrada de documentos FB01 o F-43.
FB60 vs MIRO: Cuándo usar cada transacción
Los usuarios nuevos suelen publicar una factura en el lugar equivocado. La diferencia radica simplemente en si existe una orden de compra asociada al documento.
| Aspecto | FB60 | MIRO |
|---|---|---|
| Módulo | Contabilidad Financiera (IF) | Gestión de materiales (MM), verificación de facturas logísticas |
| Orden de compra | No es necesario — no se requiere referencia a la orden de compra | Obligatorio: la factura se coteja con una orden de compra. |
| Entrada de mercancías | No involucrado | Coincidencia triple contra el recibo de mercancías |
| Uso típico | Alquiler, servicios públicos, teléfono, honorarios de auditoría, material de oficina | Cuentas por pagar comerciales por materiales y servicios adquiridos mediante una orden de compra |
| Cuentas actualizadas | Cuentas de proveedores y gastos o compras | Compensación GR/IR, cuentas de materiales o existencias, diferencias de precios, proveedor |
Cuando no se implementa el módulo de Gestión de Materiales o cuando el gasto nunca pasa por el departamento de compras, la transacción FB60 es el punto de entrada correcto. Cualquier movimiento generado en una orden de compra debe verificarse a través de MIRO para que la cuenta de compensación GR/IR coincida.
Errores comunes de FB60 y códigos T relacionados
La mayoría de los fallos de FB60 se deben a la falta de datos de derivación, más que a la transacción en sí. Los problemas que se describen a continuación son la causa de la mayoría de los errores de contabilización.
- “Introduzca el importe de la base imponible para la cuenta … en el código de la empresa”: El código tributario requiere un monto base. Marque la casilla Calcular impuesto o ingrese el monto del impuesto en la línea del artículo.
- La cuenta requiere una asignación a un objeto CO: La cuenta de gastos se gestiona mediante elementos de coste. Abra la partida individual e introduzca un centro de coste, una orden interna o un elemento PEP.
- Periodo de publicación no abierto: La fecha de contabilización queda fuera del período abierto. Corrija la fecha o abra el período en OB52.
- El vendedor ha sido bloqueado para publicar: Se ha establecido un bloqueo de contabilización en el maestro de proveedores. RevCompruébelo en FK02 o XK02 antes de volver a intentarlo.
- Advertencia de factura duplicada: Ya existen documentos con la misma referencia, importe y fecha. Confirme que el documento es realmente nuevo antes de modificar el mensaje.
Las transacciones que se enumeran a continuación son las que se necesitan con mayor frecuencia junto con FB60.
| código T | Propósito |
|---|---|
| FV60 | Archivar una factura de proveedor para su posterior cumplimentación y aprobación. |
| FBV0 | Publicar o eliminar un documento de proveedor aparcado |
| FB65 | Registra una nota de crédito del proveedor por una devolución de compra. |
| FB08 | Reverse un documento publicado incorrectamente |
| FBL1N | Mostrar partidas de proveedores y facturas abiertas |
| La visa F-53 | Registrar un pago saliente contra la factura. |
| OB08 | Mantener los tipos de cambio utilizados para los documentos en moneda extranjera. |
Comprobar las partidas del proveedor en FBL1N inmediatamente después de contabilizar es la forma más rápida de confirmar que la factura ha llegado a su destino. cuentas por pagar con la fecha de vencimiento prevista y el importe.
