Cómo publicar una devolución de compra FB65 en SAP FI

Devolución posterior a la compra en SAP

En este tutorial aprenderemos a contabilizar la devolución de una compra en SAP.

Paso 1) Ingrese el código de transacción FB65 en el campo de comando

Devolución posterior a la compra en SAP

Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese el código de la empresa para el cual se publicará el documento.

Devolución posterior a la compra en SAP

Paso 3) En la pestaña Datos Básicos, Ingrese el Following datos

  1. Ingrese el ID de proveedor del proveedor al que se le emitirá la nota de crédito.
  2. Ingrese la fecha del documento
  3. Ingrese el monto a acreditar
  4. Ingrese el código tributario utilizado en la factura original
  5. Marque la casilla Calcular impuesto box

Devolución posterior a la compra en SAP

Paso 4) En el artículo details sección, Ingrese el siguientewing datos

  1. Escriba la Cuenta de compra para la factura original fue publicada
  2. Ingrese el monto a debitar
  3. Seleccionar crédito
  4. comprobar el código fiscal

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Paso 5) Consultar el estado del documento.

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Paso 6) Presione el botón Publicar de la barra de herramientas estándar

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Paso 7) Consulte la barra de estado para ver el número de documento que se generará.

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Ha publicado correctamente una nota de crédito de proveedor para la devolución de compra.