Cómo publicar una devolución de compra FB65 en SAP FI

Devolución posterior a la compra en SAP

En este tutorial, aprenderemos a publicar la devolución de la compra en SAP

Paso 1) Ingrese el código de transacción FB65 en el campo de comando

Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese el código de la empresa para el cual se publicará el documento.

Paso 3) En la pestaña Datos básicos, ingrese los siguientes datos

1. Ingrese el ID de proveedor del proveedor al que se le emitirá la nota de crédito.
2. Ingrese la fecha del documento
3. Ingrese el monto a acreditar
4. Ingrese el código tributario utilizado en la factura original
5. Marque la casilla de verificación Calcular impuestos

Paso 4) En la sección Detalles del artículo, ingrese los siguientes datos

1. Escriba el Cuenta de compra para la factura original fue publicada
2. Ingrese el monto a debitar
3. Seleccionar crédito
4. comprobar el código fiscal

Paso 5) Consultar el estado del documento.

Paso 6) Presione el botón Publicar de la barra de herramientas estándar

Paso 7) Consulte la barra de estado para ver el número de documento que se generará.

Ha publicado correctamente una nota de crédito de proveedor para la devolución de compra.