Cuentas por pagar en SAP FI
Albañil garcia
Cuentas por pagar es un submódulo de SAP FI solía gestionar y registrar Sector contable datos de todos los proveedores. Maneja facturas de proveedores, aprobaciones, pagos y otras actividades afines.
Cualquier publicación realizada en Cuentas por pagar se actualiza en general. Ledger también. El submódulo Cuentas por pagar tiene toneladas de informes y pronósticos para funciones para rastrear pagos y pendientes de proveedores.
Proceso de cuentas por pagar en SAP
Los principales procesos cubiertos en el submódulo son
- Mantener datos maestros de proveedores
- Manejo de facturas
- Pagos
- Análisis de cuentas de conciliación
- Informes
Aquí está la lista de tutoriales que enseñarán el proceso anterior.
- Cómo crear un proveedor
- Cómo crear un grupo de cuentas de proveedor
- Cómo mostrar cambios en Vendor Master
- Cómo bloquear o eliminar un proveedor
- Crear datos maestros de proveedores
- Proveedor único
- Contabilización de factura de compra
- Devoluciones de Compras – Nota de Crédito
- Pagos salientes
- Factura de proveedor de moneda extranjera
- Cómo contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización de facturas de proveedores
- Cómo contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización del pago
- Pagos parciales salientes por método residual
- Pagos parciales salientes mediante método de pago parcial
- Restablecer elementos AP eliminados
- Ejecución de pago automático
- Cómo asignar una cuenta simbólica a una cuenta de mayor
- Contabilización de diferencias de redondeo