Retención de impuestos en SAP durante la contabilización de facturas y pagos de proveedores
En este tutorial, aprenderá-
- Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización de facturas de proveedores
- Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización del pago
Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización de facturas de proveedores
Paso 1) Ingrese el código de transacción F-53 en el campo de comando
Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes datos
- Ingrese la fecha del documento
- Ingrese la cuenta bancaria o de efectivo donde se registrará el pago.
- Ingrese el monto del pago
- Ingrese el ID del proveedor que recibe el pago.
Paso 3) En la siguiente pantalla, asigne el monto del pago a la factura adecuada para equilibrar el pago con el monto de la factura.
Paso 4) Desde la barra de menú estándar, navegue para simular el documento de compensación
Paso 5) En la siguiente pantalla, podemos verificar que la retención de impuestos también se acredita según el monto base ingresado en la factura.
Paso 6) Presione Publicar en la barra de herramientas estándar para publicar el pago entrante
Paso 7) Verifique la barra de estado para ver el número de documento que se generará
Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización del pago
Paso 1) Introduzca la transacción FB60 en SAP Campo de comando
Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese el código de la empresa en la que desea registrar la factura.
Paso 3) En la siguiente pantalla, ingrese lo siguiente
- Ingrese el ID del proveedor (retención de impuestos habilitada) del proveedor a facturar
- Introduzca la fecha de la factura
- Verificar tipo de documento Factura de proveedor
- Ingrese el monto de la factura
- Seleccione el código fiscal para el impuesto aplicable
- Seleccione el indicador de impuestos "Calcular impuesto".
- Escriba el Cuenta de compra
- Ingrese el monto de la factura
Paso 4) Después de completar las entradas anteriores, seleccione la pestaña Retención de impuestos e ingrese lo siguiente
- Ingrese el monto de la base imponible
- Ingrese el monto exento de impuestos
- Verifique el código de retención de impuestos
Paso 5) Presione el botón Publicar en la barra estándar
Paso 6) Y espere a que se genere el número de documento y se muestre en la barra de estado de Conformación