Retención de impuestos en SAP durante la facturación de proveedores y la contabilización de pagos

En este tutorial, aprenderá-

  • Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización de facturas de proveedores
  • Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización del pago

Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización de facturas de proveedores

Paso 1) Ingrese el código de transacción F-53 en el campo de comando

Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización de facturas de proveedores

Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese lo siguientewing datos

  1. Ingrese la fecha del documento
  2. Ingrese la cuenta bancaria o de efectivo donde se registrará el pago.
  3. Ingrese el monto del pago
  4. Ingrese el ID del proveedor que recibe el pago.

Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización de facturas de proveedores

Paso 3) En la siguiente pantalla, asigne el monto del pago a la factura adecuada para equilibrar el pago con el monto de la factura.

Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización de facturas de proveedores

Paso 4) Desde la barra de menú estándar, navegue para simular el documento de compensación

Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización de facturas de proveedores

Paso 5) En la siguiente pantalla, podemos verificar que la retención de impuestos también se acredita según el monto base ingresado en la factura.

Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización de facturas de proveedores

Paso 6) Presione Publicar en la barra de herramientas estándar para publicar el pago entrante

Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización de facturas de proveedores

Paso 7) Verifique la barra de estado para ver el número de documento que se generará

Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización de facturas de proveedores

Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización del pago

Paso 1) Introduzca la transacción FB60 en SAP Campo de comando

Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización del pago

Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese el código de la empresa en la que desea registrar la factura.

Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización del pago

Paso 3) En la siguiente pantalla, ingrese el seguimientowing

  1. Ingrese el ID del proveedor (retención de impuestos habilitada) del proveedor a facturar
  2. Introduzca la fecha de la factura
  3. Verificar tipo de documento Factura de proveedor
  4. Ingrese el monto de la factura
  5. Seleccione el código fiscal para el impuesto aplicable
  6. Seleccione el indicador de impuestos "Calcular impuesto".
  7. Escriba el Cuenta de compra
  8. Ingrese el monto de la factura

Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización del pago

Paso 4) Después de completar las entradas anteriores, seleccione la pestaña Retención de impuestos e ingrese el siguientewing

  1. Ingrese el monto de la base imponible
  2. Ingrese el monto exento de impuestos
  3. Verifique el código de retención de impuestos

Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización del pago

Paso 5) Presione el botón Publicar en la barra estándar

Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización del pago

Paso 6) Y espere a que se genere el número de documento y se muestre en la barra de estado de Conformación

Contabilizar la retención de impuestos durante la contabilización del pago