FB60 นิ้ว SAP: วิธีการผ่านรายการใบกำกับสินค้า
เมสัน การ์เซีย
ในบทช่วยสอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้-
- วิธีการลงรายการบัญชีใบกำกับสินค้า
- วิธีการผ่านรายการใบแจ้งหนี้ผู้ขายสกุลเงินต่างประเทศ
วิธีการลงรายการบัญชีใบกำกับสินค้า
ขั้นตอน 1) เข้ารายการ FB60 เข้า SAP ฟิลด์คำสั่ง
ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไป ป้อนรหัสบริษัทที่คุณต้องการผ่านรายการใบแจ้งหนี้
ขั้นตอน 3) ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนสิ่งต่อไปนี้
- ป้อนรหัสผู้ขายของผู้ขายที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้
- ป้อนวันที่ในใบแจ้งหนี้
- ป้อนจำนวนเงินสำหรับใบแจ้งหนี้
- เลือกรหัสภาษีสำหรับภาษีที่เกี่ยวข้อง
- เลือกตัวบ่งชี้ภาษี “คำนวณภาษี”
ขั้นตอน 4) ตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินในหน้าแท็บการชำระเงิน
ขั้นตอน 5) ในส่วนรายละเอียดสินค้า ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้
- เข้าสู่บัญชีการซื้อ
- เลือก เดบิต
- ป้อนจำนวนเงินสำหรับใบแจ้งหนี้
- ตรวจสอบรหัสภาษี
ขั้นตอน 6) หลังจากเสร็จสิ้นรายการข้างต้นแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะของเอกสาร
ขั้นตอน 7) กดปุ่มโพสต์ในแถบมาตรฐาน
ขั้นตอน 8) และรอให้สร้างหมายเลขเอกสารและแสดงบนแถบสถานะสำหรับ Conformation
คุณได้ผ่านรายการใบแจ้งหนี้การซื้อเรียบร้อยแล้ว
วิธีการผ่านรายการใบแจ้งหนี้ผู้ขายสกุลเงินต่างประเทศ
ขั้นตอน 1) กรอกรหัสธุรกรรม FB60 ในช่อง SAP ฟิลด์คำสั่ง
ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไปให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้
- ป้อนรหัสผู้จัดจำหน่ายของลูกค้าที่จะลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้
- ป้อนวันที่ในใบแจ้งหนี้
- ป้อนประเภทเอกสารเป็นใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย
- ป้อนจำนวนใบแจ้งหนี้ในสกุลเงินที่จะผ่านรายการใบแจ้งหนี้ (สกุลเงินเอกสาร)
- ป้อนรหัสภาษีที่เกี่ยวข้องในใบแจ้งหนี้
- เข้าสู่การซื้อ บัญชีแยกประเภททั่วไป ที่จะถูกเดบิต
- ป้อนจำนวนเดบิต
ขั้นตอน 3) เราสามารถปรับ อัตราแลกเปลี่ยน ในแท็บสกุลเงินท้องถิ่น
ขั้นตอน 4) หลังจากรักษาอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้ว ให้กด 'บันทึก' เพื่อโพสต์เอกสาร
ขั้นตอน 5) ตรวจสอบแถบสถานะเพื่อดูหมายเลขเอกสารที่สร้างขึ้น
