วิธีการผ่านรายการซื้อคืน FB65 ใน SAP FI

การคืนสินค้าหลังการซื้อใน SAP

ในบทช่วยสอนนี้ เราจะเรียนรู้การคืนสินค้าหลังการซื้อ SAP

ขั้นตอน 1) ป้อนรหัสธุรกรรม FB65 ในช่องคำสั่ง

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไป ให้กรอกรหัสบริษัทที่จะผ่านรายการเอกสาร

ขั้นตอน 3) ในแท็บข้อมูลพื้นฐาน ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

1. ป้อนรหัสผู้จัดจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายที่จะออกใบลดหนี้
2. ป้อนวันที่ของเอกสาร
3. กรอกจำนวนเงินที่จะเครดิต
4. ป้อนรหัสภาษีที่ใช้ในใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ
5. ทำเครื่องหมายในช่องกาเครื่องหมายคำนวณภาษี

ขั้นตอน 4) ในส่วนรายละเอียดสินค้า ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

1. ป้อน ซื้อบัญชี สำหรับใบแจ้งหนี้ต้นฉบับถูกโพสต์แล้ว
2. กรอกจำนวนเงินที่จะหัก
3. เลือกเครดิต
4. ตรวจสอบรหัสภาษี

ขั้นตอน 5) ตรวจสอบสถานะของเอกสาร

ขั้นตอน 6) กดปุ่มโพสต์จากแถบเครื่องมือมาตรฐาน

ขั้นตอน 7) ตรวจสอบแถบสถานะเพื่อดูหมายเลขเอกสารที่จะสร้าง

คุณได้ผ่านรายการใบลดหนี้ของผู้ขายสำหรับการส่งคืนสินค้าเรียบร้อยแล้ว