วิธีการผ่านรายการใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ FB70 ใน SAP
ในบทช่วยสอนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้เงินตราต่างประเทศ SAP
ขั้นตอนในการผ่านรายการใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ
ขั้นตอน 1) กรอกรหัสธุรกรรม FB70 ในช่อง SAP ฟิลด์คำสั่ง
ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไปให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้
- ป้อนรหัสลูกค้าของลูกค้าที่จะผ่านรายการใบแจ้งหนี้
- ป้อนวันที่ในใบแจ้งหนี้
- ป้อนประเภทเอกสารเป็นใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
- ป้อนสกุลเงินที่จะผ่านรายการใบแจ้งหนี้ (สกุลเงินเอกสาร)
- ป้อนจำนวนใบแจ้งหนี้
- ป้อนรหัสภาษีที่เกี่ยวข้องในใบแจ้งหนี้
- เข้าสู่การขาย Revเข้าแล้ว บัญชีแยกประเภททั่วไป ที่จะได้รับเครดิต
- ป้อนจำนวนเครดิต
ขั้นตอน 3) เราสามารถปรับอัตราแลกเปลี่ยนได้ในแท็บสกุลเงินท้องถิ่น
ขั้นตอน 4) หลังจากรักษาอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้ว กด 'บันทึก' เพื่อโพสต์เอกสาร
ขั้นตอน 5) ตรวจสอบแถบสถานะเพื่อดูหมายเลขเอกสารที่สร้างขึ้น