วิธีการผ่านรายการใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ FB70 ใน SAP

ในบทช่วยสอนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้เงินตราต่างประเทศ SAP

ขั้นตอนในการผ่านรายการใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ

ขั้นตอน 1) กรอกรหัสธุรกรรม FB70 ในช่อง SAP ฟิลด์คำสั่ง

ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ FB70

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไปให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

  1. ป้อนรหัสลูกค้าของลูกค้าที่จะผ่านรายการใบแจ้งหนี้
  2. ป้อนวันที่ในใบแจ้งหนี้
  3. ป้อนประเภทเอกสารเป็นใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
  4. ป้อนสกุลเงินที่จะผ่านรายการใบแจ้งหนี้ (สกุลเงินเอกสาร)
  5. ป้อนจำนวนใบแจ้งหนี้
  6. ป้อนรหัสภาษีที่เกี่ยวข้องในใบแจ้งหนี้
  7. เข้าสู่การขาย Revเข้าแล้ว บัญชีแยกประเภททั่วไป ที่จะได้รับเครดิต
  8. ป้อนจำนวนเครดิต

ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ FB70

ขั้นตอน 3) เราสามารถปรับอัตราแลกเปลี่ยนได้ในแท็บสกุลเงินท้องถิ่น

ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ FB70

ขั้นตอน 4) หลังจากรักษาอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้ว กด 'บันทึก' เพื่อโพสต์เอกสาร

ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ FB70

ขั้นตอน 5) ตรวจสอบแถบสถานะเพื่อดูหมายเลขเอกสารที่สร้างขึ้น

ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศ FB70