คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างข้อมูลหลักของผู้ขาย SAP

ในบทช่วยสอนนี้ เราจะเรียนรู้

• วิธีสร้างผู้ขาย
• วิธีแสดงการเปลี่ยนแปลงใน Vendor Master

วิธีสร้างผู้ขาย

บทช่วยสอนนี้จะอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการสร้างข้อมูลหลักของผู้ขาย

ขั้นตอน 1) กรอกรหัสธุรกรรม FK01 เข้าไป SAP ฟิลด์คำสั่ง

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ป้อน

1. เลือกกลุ่มบัญชี
2. ป้อนรหัสบริษัทที่คุณต้องการสร้างผู้จัดจำหน่าย
3. กรอกรหัสผู้ขายเฉพาะตามช่วงหมายเลขในกลุ่มบัญชี คุณยังสามารถฝากไว้ได้ ผู้ขาย ฟิลด์ว่างเปล่า ระบบจะกำหนดตัวเลขเมื่อมีการบันทึกข้อมูล

ไม่บังคับ – ในส่วนอ้างอิง:

1. ในฟิลด์ผู้ขาย คุณสามารถป้อนข้อมูลอ้างอิงของผู้ขายได้ หากรายละเอียดมีความคล้ายคลึงกับผู้ขายรายใหม่
2. ในฟิลด์รหัสบริษัท คุณสามารถป้อนรหัสบริษัทอ้างอิงของผู้จัดจำหน่ายได้

ในบทช่วยสอนนี้ เราจะสร้างผู้จัดจำหน่ายโดยไม่มีการอ้างอิง คลิกปุ่ม Enter

กดปุ่มตกลง

ขั้นตอน 3) ในหน้าจอถัดไป ในแท็บที่อยู่ ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

1. ป้อนชื่อผู้ขาย
2. กรอกคำค้นหา เพื่อค้นหารหัสผู้ขาย
3. กรอกเลขที่ถนน/บ้าน
4. กรอกรหัสไปรษณีย์/เมือง

ขั้นตอน 4) ถัดไปในหน้าส่วนการควบคุมบัญชี ป้อนกลุ่มบริษัท หากผู้ขายอยู่ในกลุ่มบริษัท ให้ป้อนรหัสกลุ่ม

ขั้นตอน 5) ถัดไปในส่วนการจัดการบัญชี

1. เข้าสู่บัญชีการกระทบยอด
2. เข้าสู่กลุ่มการจัดการเงินสด

ขั้นตอน 6) ถัดไปในการชำระเงิน การบัญชี ส่วน ป้อนเงื่อนไขการชำระเงิน

ขั้นตอน 7) เลือกบันทึกจากแถบเครื่องมือมาตรฐาน

ตรวจสอบแถบสถานะเพื่อยืนยันการสร้าง Vendor Master สำเร็จ

เปลี่ยนแปลง บัญชีผู้ขายที่มีอยู่ – ธุรกรรม FK02

แสดง บัญชีผู้ขาย – ธุรกรรม FK03

วิธีแสดงการเปลี่ยนแปลงใน Vendor Master

กรอกรหัสธุรกรรม FK04 ในช่อง SAP ฟิลด์คำสั่ง

ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนสิ่งต่อไปนี้

1. ป้อนหมายเลขบัญชีผู้ขาย
2. กรอกรหัสบริษัท

ในหน้าจอถัดไป เลือกฟิลด์จากรายการฟิลด์ที่เปลี่ยนแปลง

ในหน้าจอถัดไป รายการจะถูกสร้างขึ้นด้วยค่าใหม่และค่าเก่าของฟิลด์