ME58 ใน SAPวิธีการสร้างใบสั่งซื้อโดยอ้างอิงหมายเลขใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อที่มีการอ้างอิง

สามารถสร้างใบสั่งซื้อโดยอ้างอิงจากใบขอซื้อ, ใบขอราคา, ใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้ออื่น หรือเอกสารอื่นๆ ได้tracเช่น ใบสั่งขาย เป็นต้น ในการอ้างอิงใบสั่งซื้อ (PO) กับเอกสารก่อนหน้า คุณสามารถใช้ฟังก์ชันที่เหมาะสมได้ คุณสามารถสร้างใบสั่งซื้อโดยอ้างอิงเอกสารก่อนหน้าได้ 2 วิธี

1. ใช้ ME58
2. ใช้ ME21N

ใบสั่งซื้อสินค้าสามารถใช้เอกสารอ้างอิงใดได้บ้าง?

การอ้างอิงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในใบขอซื้อเท่านั้น เอกสารต้นฉบับแต่ละฉบับมีข้อมูลที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการเลือกเอกสารอ้างอิงจึงส่งผลต่อปริมาณข้อมูลที่ต้องพิมพ์เพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง	สิ่งที่มันมีส่วนช่วย	สถานการณ์ทั่วไป
ใบขอซื้อ	วัสดุ, ปริมาณ, โรงงาน, วันที่ส่งมอบ, การกำหนดบัญชี	การจัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการมาตรฐาน
RFQ หรือใบเสนอราคา	ผู้ขาย ราคาที่ตกลงกัน เงื่อนไข ระยะเวลาการส่งมอบ	หลังจากรอบการประมูลได้ข้อสรุปแล้ว
กับtract	ราคาที่ตกลงกัน ปริมาณหรือมูลค่าเป้าหมาย ระยะเวลาที่ใช้ได้	การยกเลิกข้อตกลงตามกรอบที่เจรจาไว้
ข้อตกลงการจัดตารางเวลา	ตารางการส่งมอบและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้	การจัดส่งซ้ำๆ ตามช่วงเวลาที่กำหนด
ใบสั่งซื้ออีกใบหนึ่ง	ทุกรายการ ปริมาณ และสภาพของคำสั่งซื้อก่อนหน้านี้	สั่งซื้อซ้ำโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ใบสั่งขาย	ข้อกำหนดของลูกค้าและที่อยู่ในการจัดส่ง	สถานการณ์การสั่งซื้อจากบุคคลที่สามและบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีใบเสนอราคาที่ตกลงกันไว้แล้ว การอ้างอิงใบเสนอราคานั้นแทนใบขอซื้อเดิม จะทำให้ราคาที่ตกลงกันไว้ถูกนำไปรวมไว้ในใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ คู่มือการเลือกข้อความอ้างอิง อธิบายวิธีการยืนยันราคาดังกล่าว

อ้างอิงผ่าน ME58

ในกรณีของเราหากเราต้องการสร้าง PO สำหรับ ใบขอซื้อเราสามารถใช้รหัสธุรกรรมได้ ME58- ฉันจะสาธิตกระบวนการเริ่มต้นจาก ME58 ตามที่เรียก ME21N และคุณจะเห็นได้ว่าจริงๆ แล้วเราสร้าง PO ใน ME21N อยู่แล้ว

ขั้นตอน 1)

1. กรอกรหัสที ME58.
2. เลือกผู้ขายและองค์กรการจัดซื้อและ
3. เลือกประเภทเอกสาร
4. ดำเนินการแล้ว

ขั้นตอน 2)

1. เลือกรายการสำหรับผู้จัดจำหน่ายของคุณ
2. เลือกการกำหนดกระบวนการ

ขั้นตอน 3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในหน้าจอถัดไปประเภทคำสั่งที่เลือกคือ NB (หรือประเภทอื่นที่เหมาะสมที่ท่านต้องการใช้ในขณะนี้) ต้องตรวจสอบวันที่ กลุ่มการจัดซื้อ และองค์กรก่อนที่จะคลิกปุ่มตรวจสอบ.

ขั้นตอน 4) คุณจะถูกนำไปยังธุรกรรม ME21N โดยระบบที่คุณจะสามารถเลือกใบขอซื้อที่ต้องการใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับ PO ได้

1. เลือกหมายเลข PR ที่คุณต้องการใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
2. เลือก นำมาใช้ ปุ่ม

ขั้นตอน 5) คุณจะเห็นว่ารายการของเราได้ถูกโอนไปยังใบสั่งซื้อใหม่แล้ว ตอนนี้คุณสามารถบันทึกได้ และจะมีการกำหนดหมายเลขเอกสาร

อ้างอิงผ่าน ME21N

การสร้าง PO โดยตรงจาก ME21N การอ้างอิงถึงเอกสารที่เหมาะสมเป็นวิธีที่รวดเร็วและซับซ้อนน้อยที่สุดในการดำเนินการดังกล่าว หากคุณต้องการข้าม ME58 หรือขั้นตอนอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น คุณสามารถสร้างใบสั่งซื้อโดยใช้ ME21N ได้โดยตรง ส่วนใหญ่จะใช้โดยผู้ใช้ MM และกระบวนการเป็นไปตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง –

ขั้นตอน 1)

1. เข้าทำรายการ ME21N.
2. เลือก “เปิดภาพรวมเอกสาร” (หากยังไม่ได้เปิดภาพรวมเอกสาร)

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอภาพรวมเอกสาร คุณสามารถเลือกเอกสารที่คุณจะใช้เพื่อการอ้างอิงได้

1. เลือกปุ่มตัวเลือกตัวเลือก
2. เลือกประเภทเอกสารที่คุณต้องการอ้างอิง PO ของคุณ

ขั้นตอน 3) ในหน้าจอการเลือก ป้อนชื่อ PR ของคุณ (หรือค้นหาจากข้อมูลอื่น ๆ เช่น ผู้จำหน่าย หมายเลขวัสดุ)

ดำเนินการค้นหา

ขั้นตอน 4) คุณจะเห็นหน้าจอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาของคุณ

1. คลิกหมายเลขเอกสารที่คุณต้องการใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
2. เลือกที่จะรับเอกสาร

คุณทำเสร็จแล้ว ตอนนี้คุณสามารถบันทึก PO ของคุณหรือทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ กระบวนการอ้างอิงจะเหมือนกันสำหรับเอกสารอ้างอิงประเภทอื่นๆ เพียงทำตามขั้นตอนข้างต้น ยกเว้นการเลือกประเภทเอกสารที่เหมาะสมในขั้นตอนที่ 2

ME58 เทียบกับ ME21N: ควรเลือกเส้นทางไหนดี?

ทั้งสองเส้นทางจบลงด้วยธุรกรรมเดียวกัน ดังนั้นความแตกต่างจึงอยู่ที่วิธีการค้นหาเอกสารต้นฉบับมากกว่าวิธีการสร้างคำสั่งซื้อ

พารามิเตอร์	ME58	ME21N โดยตรง
จุดเริ่ม	รายการงานที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดกลุ่มตามผู้ขาย	คำสั่งซื้อว่างเปล่า พบแหล่งที่มาผ่านการตรวจสอบเอกสาร
ต้องระบุแหล่งที่มาในใบขอซื้อ	ใช่แล้ว สินค้าชิ้นนั้นจะต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานอยู่แล้ว	ไม่ค่ะ สามารถพิมพ์ชื่อผู้ขายลงในส่วนหัวของใบสั่งซื้อได้
ประเภทอ้างอิงที่รองรับ	เฉพาะใบขอซื้อเท่านั้น	ใบขอซื้อ, ใบขอใบเสนอราคา, ใบเสนอราคา, สัญญาtract, คำสั่งซื้อ, ใบสั่งขาย
เหมาะสำหรับ	เคลียร์รายการงานของผู้ซื้อประจำวันตามผู้ขาย	คำสั่งเฉพาะกิจและเอกสารอ้างอิงใดๆ ที่ไม่ใช่คำขอจัดซื้อ
ความเร็วสำหรับการสั่งซื้อครั้งเดียว	ช้าลง ต้องเลือกสองหน้าจอก่อน	เร็วขึ้น เพียงค้นหาครั้งเดียวในแผงภาพรวม

สำหรับงานปริมาณมากที่ไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง ME59N จะแปลงใบขอซื้อที่ได้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติในเบื้องหลัง ขั้นตอนดังกล่าวได้อธิบายไว้ใน การแปลงคำขอซื้อให้เป็นใบสั่งซื้อ.

อะไรบ้างที่ถูกคัดลอก และอะไรบ้างที่ไม่ถูกคัดลอก

ฟังก์ชัน Adopt ไม่ได้คัดลอกเอกสารต้นฉบับ SAP ระบบจะคัดลอกความต้องการแล้วจึงคำนวณเงื่อนไขทางการค้าใหม่จากข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้ซื้อสังเกตเห็นความแตกต่างหลังจากกดปุ่ม

คัดลอกจากเอกสารอ้างอิง:

• หมายเลขวัสดุ ข้อความสั้น และกลุ่มวัสดุ
• จำนวน, โรงงาน, สถานที่จัดเก็บ และวันที่ส่งมอบ
• หมวดหมู่การกำหนดบัญชีและวัตถุต้นทุนของหมวดหมู่นั้น
• ความต้องการ tracหมายเลขกษัตริย์และข้อความรายการ

สร้างใหม่จากข้อมูลหลัก ไม่ได้คัดลอก:

• ราคาสุทธิและเงื่อนไขการกำหนดราคา อ่านได้จากบันทึกข้อมูลหรือเอกสารสัญญาtract
• หน่วยการสั่งซื้อ ซึ่งสามารถปัดเศษปริมาณที่ร้องขอขึ้นหรือลงได้
• เงื่อนไขการชำระเงิน ข้อกำหนดทางการค้า และสกุลเงิน อ่านได้จากข้อมูลหลักของผู้ขาย
• ค่าความคลาดเคลื่อนในการส่งมอบเกินและขาด และระยะเวลาในการดำเนินการรับสินค้า

การตรวจสอบสองขั้นตอนจะช่วยป้องกันความประหลาดใจได้มากที่สุด เปรียบเทียบปริมาณที่รับมากับปริมาณที่ขอ เพราะหน่วยสั่งซื้อแบบพาเลทจะเปลี่ยนรูปทรงของปริมาณที่ป้อนเป็นชิ้นๆ จากนั้นเปรียบเทียบราคาสุทธิกับที่คาดไว้ เนื่องจากหากสินค้าขาดหายไป อาจส่งผลต่อราคาได้ บันทึกข้อมูลการซื้อ ปล่อยให้ช่องข้อมูลเป็นศูนย์ และไม่สามารถบันทึกคำสั่งซื้อได้ การแก้ไขหลังจากบันทึกจะดำเนินการใน เปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อ.

คำถามที่พบบ่อย