ME11: วิธีสร้างบันทึกข้อมูลการซื้อใน SAP
โอลิเวีย เทิร์นเนอร์
ซื้อบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลการซื้อคือข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขในการซื้อวัสดุเฉพาะจากผู้ขาย โดยจะคงไว้ตามผู้ขาย/การรวมวัสดุ และสามารถประกอบด้วยข้อมูลสำหรับราคาและเงื่อนไข ขีดจำกัดการจัดส่งเกินและน้อยเกินไป วันที่จัดส่งที่วางแผนไว้ ระยะเวลาความพร้อม
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างในบันทึกข้อมูล
-
Standard
บันทึกข้อมูลมาตรฐานประกอบด้วยข้อมูลสำหรับใบสั่งซื้อมาตรฐาน สามารถสร้างบันทึกข้อมูลสำหรับวัสดุและบริการที่มีและไม่มีบันทึกหลักได้
-
รับเหมาช่วง
บันทึกข้อมูลผู้รับเหมาช่วงประกอบด้วยข้อมูลการสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อของผู้รับเหมาช่วง ตัวอย่างเช่น หากคุณจ้างเหมาช่วงเพื่อประกอบส่วนประกอบ บันทึกข้อมูลผู้รับเหมาช่วงจะรวมราคาของผู้ขาย (ผู้รับเหมาช่วง) สำหรับการประกอบส่วนประกอบนั้นด้วย
-
ท่อ
บันทึกข้อมูลท่อประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของผู้ขายที่จัดหาผ่านทางท่อหรือท่อ (เช่น น้ำมันหรือน้ำ) หรือโดยวิธีการที่คล้ายกัน (เช่น ไฟฟ้าผ่านท่อหลัก) บันทึกข้อมูลประกอบด้วยราคาของผู้ขายสำหรับการใช้งานสินค้าดังกล่าวโดยผู้ซื้อ (“การถอนไปป์ไลน์”) คุณสามารถเก็บราคาถอน/ใช้งานไว้สำหรับช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันได้
-
สินค้าฝากขาย
บันทึกข้อมูลการส่งสินค้าประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ผู้ขายเก็บไว้ ณ สถานที่ของผู้สั่งซื้อโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง บันทึกข้อมูลประกอบด้วยราคาของผู้ขายสำหรับการถอนเงินโดยผู้สั่งซื้อจากสต็อคฝากขาย เช่นเดียวกับในกรณีของบันทึกข้อมูลไปป์ไลน์ คุณสามารถเก็บราคาไว้สำหรับช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันได้
วิธีสร้างบันทึกข้อมูลการซื้อ
สามารถสร้างบันทึกข้อมูลการซื้อสำหรับการจัดซื้อทุกประเภท และประมวลผลโดยใช้รหัสธุรกรรม ME11.
ขั้นตอน 1)
- ป้อนรายการ ME11 ในพร้อมท์คำสั่ง
- สิ่งสำคัญสำหรับการสร้างบันทึกข้อมูลคือการรวมกันของผู้ขาย/วัสดุ คุณสามารถป้อนองค์กรจัดซื้อและ/หรือโรงงานได้
- คุณต้องเลือกหมวดหมู่ข้อมูลสำหรับประเภทการจัดซื้อที่ต้องการ กด ENTER เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
ขั้นตอน 2) ที่นี่คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับ บันทึกข้อมูล ข้อมูลทั่วไปข้อมูลนี้จะถูกเก็บรักษาไว้สำหรับประเภทการจัดซื้อทั้งหมด (เก็บรักษาไว้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น: มาตรฐาน การรับเหมาช่วง ไปป์ไลน์ การส่งมอบ) และมีฟิลด์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด:
- คำเตือน 1, 2, 3: ฟิลด์ทั้งสามนี้ระบุส่วนที่เหลือที่จะออกให้กับผู้จัดจำหน่าย ค่าลบบ่งชี้ว่าผู้ขายควรมาก่อนวันที่เสนอราคาหรือส่งมอบ
- เสื่อผู้ขาย. เลขที่: หมายเลขวัสดุที่ผู้จัดจำหน่ายใช้สำหรับวัสดุนี้
- กลุ่มวัสดุของผู้จัดจำหน่าย: กลุ่มวัสดุที่ผู้ขายใช้สำหรับวัสดุนี้
- พนักงานขาย: ชื่อผู้ติดต่อ
- โทรศัพท์: หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อหรือผู้ขาย
- ข้อตกลงการคืนสินค้า: สามารถระบุได้ว่าสินค้าสามารถคืนได้หรือไม่และมีการคืนเงินหรือไม่
- หน่วยการสั่งซื้อ: หน่วยที่ผู้ขายสั่งซื้อวัสดุนี้
- หมวดใบรับรอง: ประเภทของใบรับรองที่ออกโดยผู้จำหน่ายที่ใช้กับวัสดุนี้
- ประเทศต้นกำเนิด: ประเทศที่ผลิตวัสดุนี้
หลังจากป้อนข้อมูลที่ต้องการทั้งหมดแล้วเราสามารถคลิกปุ่ม ซื้อได้ องค์กร ข้อมูลที่ 1 จะถูกถ่ายโอนไปยังหน้าจอสำหรับการป้อนข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับองค์กรจัดซื้อ
ขั้นตอน 3) มุมมองนี้ได้รับการดูแลแยกต่างหากสำหรับการจัดซื้อทุกประเภท เราได้เลือกประเภทการจัดซื้อแบบมาตรฐาน และเราสามารถเติมฟิลด์ที่เกี่ยวข้องหลายฟิลด์ได้ที่นี่
- เวลาการส่งมอบที่วางแผนไว้: เวลาเริ่มต้นเป็นวันที่วางแผนการส่งมอบวัสดุ
- กลุ่มจัดซื้อ: กลุ่มการจัดซื้อที่กล่าวถึงในบทเรียนหลักด้านวัสดุ
- ปริมาณมาตรฐาน: ปริมาณการซื้อวัสดุมาตรฐาน
- ปริมาณขั้นต่ำ: ไม่อนุญาตให้จัดซื้อในปริมาณน้อยกว่าที่ระบุไว้ที่นี่
- ปริมาณสูงสุด: เราไม่ต้องการซื้อเกินจำนวนนี้ในแต่ละครั้ง
- ราคาขาดตัว: ราคาสุทธิของวัสดุต่อหน่วยการจัดซื้อ
- Incoterms: เงื่อนไขการซื้อขายและการส่งมอบ
ขั้นตอน 4) กดปุ่มเงื่อนไข
หน้าจอถัดไปจะใช้เพื่อรักษาเงื่อนไขการกำหนดราคา และอย่างที่คุณเห็น ราคาที่ป้อนบนหน้าจอก่อนหน้าจะถูกโอนไปยังหน้าจอนี้
- ประเภทเงื่อนไข: คุณสามารถป้อนประเภทเงื่อนไขในช่องนี้ได้
- จำนวนเงินต่อหน่วย: ใน 4 ช่องนี้ คุณสามารถป้อนจำนวนเงินและหน่วยจำนวนเงิน (เช่น 2.800 EUR) และปริมาณที่ถูกต้องสำหรับจำนวนเงินนี้ (1 PAL)
- มีผลตั้งแต่
- ใช้ได้กับ ฟิลด์ 3 และ 4 แสดงถึงช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้สำหรับเงื่อนไข หมายความว่าเงื่อนไขนี้มีผลตั้งแต่ 10.05.2013 จนถึง 31.12.9999. (ความถูกต้องในอนาคตอันไม่มีที่สิ้นสุด)
ขั้นตอน 5) ข้อความมาตรฐานสำหรับชุดวัสดุ/ผู้จัดจำหน่ายนี้สามารถกำหนดได้ในมุมมองข้อความของเรกคอร์ดข้อมูลการซื้อ
- คุณสามารถป้อนข้อมูลบันทึกหมายเหตุใน 5 บรรทัดนี้ได้ และจะใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่ทำเครื่องหมายในช่องกาเครื่องหมายบันทึกข้อมูลเท่านั้น
- ตรรกะเดียวกันกับก่อนหน้านี้ ยกเว้นว่านี่คือข้อความรายการมาตรฐานที่จะถูกคัดลอกไปยังรายการในใบสั่งซื้อ
เมื่อคุณป้อนข้อมูลที่ต้องการทั้งหมดเกี่ยวกับการรวมวัสดุ/ผู้ขายของเราแล้ว คุณสามารถบันทึกข้อมูลธุรกรรมได้ และจะมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขบันทึกข้อมูลการซื้อที่กำหนดให้กับบันทึกข้อมูลของเรา เราสามารถใช้เพื่ออ้างอิงในอนาคตเพื่อแก้ไขหรือแสดงบันทึกของเรา
ตอนนี้เราสามารถตั้งค่าเรกคอร์ดข้อมูลประเภทการจัดซื้ออีกสามรายการได้ ซึ่งคุณต้องเก็บรักษาไว้ในหน้าจอข้อมูลองค์กรจัดซื้อ 1 เท่านั้น