ME51N ใน SAPวิธีการสร้างใบขอซื้อ (PR)

ใบขอซื้อคืออะไรใน SAP?

ใบขอซื้อเป็นเอกสารภายในที่ขอให้แผนกจัดซื้อจัดหาวัสดุหรือบริการในปริมาณที่กำหนดภายในวันที่กำหนด เอกสารนี้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับผู้จำหน่าย เพียงแต่เป็นการบันทึกความต้องการและส่งต่อไปยังฝ่ายอนุมัติเท่านั้น

คำขอจัดซื้อจะเข้าสู่ระบบได้สองช่องทาง ช่องทางแรกคือ การวางแผนโดยอัตโนมัติ เช่น MRP หรือการวางแผนตามปริมาณการใช้ ซึ่งจะสร้างคำขอจัดซื้อในรูปแบบข้อเสนอการจัดซื้อ และช่องทางที่สองคือ ผู้ใช้จะสร้างคำขอจัดซื้อด้วยตนเองใน ME51N เมื่อความต้องการอยู่นอกเหนือรอบการวางแผน ทั้งสองช่องทางจะสร้างเอกสารประเภทเดียวกันและใช้เส้นทางการเผยแพร่เดียวกัน

คุณลักษณะสามประการเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเอกสาร:

• ประเภทเอกสาร: หมายเหตุ: นี่คือมาตรฐานที่ส่งมอบ ส่วนมาตรฐานอื่นๆ มีไว้สำหรับผู้รับเหมาช่วงtracการซื้อขายและการโอนหุ้น แต่ละรายการมีช่วงหมายเลขและตัวเลือกฟิลด์เฉพาะของตนเอง
• หมวดหมู่การกำหนดบัญชี: ช่องว่างสำหรับวัสดุคงคลัง หมวดหมู่ต่างๆ เช่น ศูนย์ต้นทุน หรือสินทรัพย์ จะใช้เมื่อสินค้าถูกบริโภคโดยตรง แทนที่จะนำไปเก็บในคลังสินค้า
• กลยุทธ์การเผยแพร่: กำหนดจากมูลค่า โรงงาน และกลุ่มวัสดุ คำขอซื้อที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์จะไม่สามารถแปลงได้จนกว่าจะมีการกำหนดรหัสการอนุมัติทุกรายการแล้ว

การตั้งค่าเบื้องหลังของฟิลด์เหล่านี้จะกล่าวถึงในส่วนต่อไป ภาพรวมการจัดซื้อและการขอซื้อหน้านี้เน้นที่ขั้นตอนการสร้างธุรกรรมโดยเฉพาะ

สร้างใบขอซื้อใน SAP

การสร้างใบขอเสนอซื้อสามารถทำได้ในรหัส t ME51N (หรือ ME51 เวอร์ชันเก่า – ไม่แนะนำ) และเป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมา

1. ดำเนินงาน ME51N การซื้อขาย
2. ประเภทเอกสารใบขอซื้อ: NB – มาตรฐาน
3. การกำหนดแหล่งที่มา: เปิดหรือปิด
4. หมายเหตุส่วนหัว.
5. วัสดุ: หมายเลขวัสดุ
6. ปริมาณและ UoM.
7. ที่เก็บสินค้า: เป็นที่จัดเก็บวัสดุ
8. ผู้ขาย: กำหนดโดยอัตโนมัติโดยใช้การกำหนดแหล่งที่มา – หมายเลขฟิลด์ 3.
9. Tracking จำนวน: กล่าวถึงในหัวข้อก่อนหน้านี้ สามารถป้อนค่าที่ต้องการได้ด้วยตนเอง
10. ราคาประเมิน: คัดลอกจากข้อมูลหลักของวัสดุ หากมีการบันทึกไว้ หากไม่มี จะต้องป้อนด้วยตนเอง (หากฟิลด์นี้ไม่ได้ตั้งค่าเป็นตัวเลือก)

หน้าจอด้านบนแสดงช่องข้อมูลที่มีหมายเลขกำกับในภาพรวมของรายการสินค้า หลังจากป้อนข้อมูลที่ต้องการลงในช่องต่างๆ แล้ว เราสามารถบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมได้

แถบสถานะจะยืนยันหมายเลขคำขอที่ได้รับมอบหมายจากช่วงหมายเลขของประเภทเอกสารที่เลือก

ช่องข้อมูลสำคัญบนหน้าจอ ME51N

หน้าจอ ME51N แบ่งออกเป็นแท็บส่วนหัว แท็บภาพรวมรายการ และแท็บรายละเอียดรายการ ตารางด้านล่างนี้อธิบายรายการที่มักทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลหลักสำหรับวัสดุ ให้เว้นช่องวัสดุว่างไว้ แล้วระบุข้อความสั้นๆ และกลุ่มวัสดุ นี่เป็นวิธีการมาตรฐานสำหรับบริการและการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแบบครั้งเดียว

ธุรกรรมใบขอซื้อ Codeและขั้นตอนต่อไป

การสร้างรายการเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในห่วงโซ่ที่ยาวกว่านั้น รหัสด้านล่างครอบคลุมคำขอตั้งแต่การป้อนข้อมูลไปจนถึงการแปลงเป็นรายการ

เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คำขอจัดซื้อก็พร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไป ดำเนินการต่อได้เลย การแปลงคำขอซื้อให้เป็นใบสั่งซื้อหรือรักษาไว้ รายการแหล่งที่มา ขั้นแรก หากการตรวจสอบแหล่งที่มาไม่พบอะไรเลย บริบทที่กว้างขึ้นมีให้ใช้งานได้ทั่วทั้งระบบ SAP บทช่วยสอน MM ชุด.

คำถามที่พบบ่อย