FB60 в SAP: как опубликовать счет на покупку

В этом уроке вы узнаете-

  • Как опубликовать счет на покупку
  • Как опубликовать счет-фактуру поставщика в иностранной валюте

Как опубликовать счет на покупку

Шаг 1) Введите транзакцию FB60 в SAP Командное поле

Опубликовать счет на покупку в SAP

Шаг 2) На следующем экране введите код компании, на которую вы хотите опубликовать счет.

Опубликовать счет на покупку в SAP

Шаг 3) На следующем экране введите Follo.wing

  1. Введите идентификатор поставщика, которому будет выставлен счет.
  2. Введите дату счета
  3. Введите сумму для счета
  4. Выберите Налоговый код для применимого налога
  5. Выберите налоговый показатель «Рассчитать налог».

Опубликовать счет на покупку в SAP

Шаг 4) Проверьте условия оплаты на вкладке «Оплата».

Опубликовать счет на покупку в SAP

Шаг 5) В пункте Деtails Раздел, Введите Фоллоwing

  1. Введите счет покупки
  2. Выберите дебет
  3. Введите сумму для счета
  4. Проверьте налоговый код

Опубликовать счет на покупку в SAP

Шаг 6) После завершения вышеуказанных записей проверьте статус документа.

Опубликовать счет на покупку в SAP

Шаг 7) Нажмите кнопку «Опубликовать» на стандартной панели.

Опубликовать счет на покупку в SAP

Шаг 8) И подождите, пока номер документа будет сгенерирован и отобразится в строке состояния для подтверждения.

Опубликовать счет на покупку в SAP

Вы успешно разместили счет на покупку.

Как опубликовать счет-фактуру поставщика в иностранной валюте

Шаг 1) Введите код транзакции FB60 в поле команды SAP.

Проводка счета-фактуры поставщика в иностранной валюте

Шаг 2) На следующем экране введите Follo.wing Данные

  1. Введите идентификатор поставщика клиента, которому должен быть выставлен счет.
  2. Введите дату счета
  3. Введите тип документа как счет поставщика
  4. Введите сумму счета в валюте, в которой должен быть выставлен счет (валюта документа).
  5. Введите Налоговый код, применимый в счете-фактуре.
  6. Введите покупку Главный счет быть дебетованным
  7. Введите сумму дебета

Проводка счета-фактуры поставщика в иностранной валюте

Шаг 3) Мы можем отрегулировать Степень обмена на вкладке «Местная валюта»

Проводка счета-фактуры поставщика в иностранной валюте

Шаг 4) После сохранения обменного курса нажмите «Сохранить», чтобы опубликовать документ.

Проводка счета-фактуры поставщика в иностранной валюте

Шаг 5) Проверьте строку состояния на наличие сгенерированного номера документа.

Проводка счета-фактуры поставщика в иностранной валюте