FB60 в SAP: Как опубликовать счет-фактуру на покупку

В этом уроке вы узнаете-

• Как опубликовать счет на покупку
• Как опубликовать счет-фактуру поставщика в иностранной валюте

Как опубликовать счет на покупку

Шаг 1) Введите транзакцию FB60 в SAP Командное поле

Шаг 2) На следующем экране введите код компании, на которую вы хотите опубликовать счет.

Шаг 3) На следующем экране введите следующее

1. Введите идентификатор поставщика, которому будет выставлен счет.
2. Введите дату счета
3. Введите сумму для счета
4. Выберите Налоговый код для применимого налога
5. Выберите налоговый показатель «Рассчитать налог».

Шаг 4) Проверьте условия оплаты на вкладке «Оплата».

Шаг 5) В разделе «Сведения об элементе» введите следующее

1. Введите счет покупки
2. Выберите дебет
3. Введите сумму для счета
4. Проверьте налоговый код

Шаг 6) После завершения вышеуказанных записей проверьте статус документа.

Шаг 7) Нажмите кнопку «Опубликовать» на стандартной панели.

Шаг 8) И подождите, пока номер документа будет сгенерирован и отобразится в строке состояния для подтверждения.

Вы успешно разместили счет на покупку.

Как опубликовать счет-фактуру поставщика в иностранной валюте

Шаг 1) Введите код транзакции FB60 в SAP Командное поле

Шаг 2) На следующем экране введите следующие данные

1. Введите идентификатор поставщика клиента, которому должен быть выставлен счет.
2. Введите дату счета
3. Введите тип документа как счет поставщика
4. Введите сумму счета в валюте, в которой должен быть выставлен счет (валюта документа).
5. Введите Налоговый код, применимый в счете-фактуре.
6. Введите покупку Главный счет быть дебетованным
7. Введите сумму дебета

Шаг 3) Мы можем отрегулировать Степень обмена на вкладке «Местная валюта»

Шаг 4) После сохранения обменного курса нажмите «Сохранить», чтобы опубликовать документ.

Шаг 5) Проверьте строку состояния на наличие сгенерированного номера документа.