Как создать основные данные поставщика в SAP
Мейсон Гарсия
⚡ Умное резюме
Основные данные поставщика в SAP Этот документ хранит бухгалтерские, адресные и платежные данные каждого поставщика, у которого компания совершает покупки. В этом пошаговом руководстве показано, как создать поставщика с помощью транзакции FK01 и как... track позже меняется с FK04.
Что такое основные данные поставщика в SAP?
Основные данные поставщика — это центральный документ, содержащий все подробности. SAP Необходимо вести дела с поставщиком. Это организовано по трем направлениям: Общие данные например, имя и адрес. данные кода компании например, счет сверки и условия оплаты, а также данные о покупке Используется в процессе закупок. Поскольку и финансовый учет, и закупки считывают одну и ту же запись, точные основные данные о поставщиках предотвращают дублирование платежей и ошибки в отчетности.
Запись создается один раз и используется повторно в каждом счете-фактуре, платеже и заказе на покупку для данного поставщика. Поэтому правильное ведение этой записи является основой для бесперебойной работы системы. бухгалтерский учет и закупки.
В этом уроке мы узнаем,
- Как создать продавца
- Как отобразить изменения в Vendor Master
Как создать продавца
В этом учебном пособии вы познакомитесь с этапами создания основных данных поставщика.
Шаг 1) Введите код транзакции FK01 в SAP Командное поле
Шаг 2) На начальном экране введите
- Выберите группу аккаунтов
- Введите код компании, в котором вы хотите создать поставщика.
- Введите уникальный идентификатор поставщика в соответствии с диапазоном номеров в группе учетных записей. Вы также можете оставить Производитель поле пустое. Система присвоит номер при сохранении данных.
Необязательно – в разделе «Справочник»:
- В поле Поставщик вы можете ввести ссылочного поставщика, если данные аналогичны данным нового поставщика.
- В компании Code В это поле можно ввести код компании поставщика, указанного в ссылке.
В этом уроке мы создадим поставщика без ссылки. Нажмите кнопку «Ввести».
нажмите Ввод
Шаг 3) На следующем экране на вкладке «Адрес» введите следующее
- Введите имя продавца
- Введите поисковый запрос для поиска идентификатора поставщика.
- Введите улицу/номер дома
- Введите почтовый индекс/город
Шаг 4) Далее на странице раздела «Контроль учетных записей» введите «Корпоративная группа», если Поставщик принадлежит к корпоративной группе, введите ключ группы.
Шаг 5) Далее в разделе «Управление аккаунтом»
- Введите счет сверки
- Войдите в группу управления денежными средствами
Шаг 6) Далее в платеже Бухгалтерский учет Раздел «Введите условия оплаты»
Шаг 7) Выберите «Сохранить» на стандартной панели инструментов.
Проверьте строку состояния для подтверждения успешного создания мастера поставщика.
Изменить существующий счет поставщика – транзакция FK02
Дисплей счет поставщика – транзакция FK03
Как отобразить изменения в Vendor Master
Введите транзакцию Code FK04 в SAP Командное поле
На следующем экране введите следующее
- Введите номер счета поставщика
- Войти в компанию Code
На следующем экране выберите поле из списка измененных полей.
На следующем экране создается список с новым значением и старым значением поля.
FK01 против XK01 против MK01: Транзакции создания поставщика
SAP Предлагается три варианта создания поставщика в зависимости от необходимых вам представлений. Выбор подходящего варианта позволяет избежать неполных основных записей.
| сделка | Объем | Мнения сохраняются. |
|---|---|---|
| FK01 | Финансовый учет | Общие данные и данные по коду компании. |
| MK01 | покупка | Общие и закупочные данные |
| XK01 | Центральный | Общие данные, данные по коду компании и данные о закупках. |
Лучшие практики для основных данных поставщиков
Ведение последовательной документации по поставщикам обеспечивает надежность закупок и платежей. Применяйте следующие передовые методы:
- Предотвратить появление дубликатов: Перед созданием новой записи выполните поиск существующих поставщиков.
- Используйте группы учетных записей: Пусть группа учетных записей контролирует диапазоны чисел и статус полей.
- Настройте счет сверки: Для корректного отражения операций в главной книге всегда указывайте правильный счет сверки.
- Стандартизируйте поисковые запросы: Введите содержательные поисковые запросы, чтобы пользователи могли быстро найти поставщика.
- Track изменений: RevВнесены изменения в транзакцию FK04 для ведения журнала аудита.
