Как опубликовать возврат покупки FB65 в SAP FI

Возврат после покупки SAP

В этом уроке мы научимся осуществлять возврат после покупки в SAP

Шаг 1) Введите код транзакции FB65 в поле команды.

Шаг 2) На следующем экране введите код компании, для которого необходимо провести документ.

Шаг 3) На вкладке «Основные данные» введите следующие данные.

1. Введите идентификатор поставщика, которому будет выдано кредитовое авизо.
2. Введите дату документа
3. Введите сумму для зачисления
4. Введите налоговый код, использованный в исходном счете-фактуре.
5. Установите флажок «Рассчитать налог».

Шаг 4) В разделе «Информация о товаре» введите следующие данные.

1. Введите Аккаунт покупки поскольку исходный счет-фактура был опубликован
2. Введите сумму для списания
3. Выберите Кредит
4. проверьте Налоговый кодекс

Шаг 5) Проверить статус документа

Шаг 6) Нажмите кнопку «Опубликовать» на стандартной панели инструментов.

Шаг 7) Проверьте в строке состояния номер создаваемого документа.

Вы успешно разместили кредит-ноту поставщика для возврата покупки.