FB60 dans SAP : comment publier une facture d'achat

Dans ce tutoriel, vous apprendrez-

  • Comment publier une facture d'achat
  • Comment valider une facture fournisseur en devise étrangère

Comment publier une facture d'achat

Étape 1) Saisissez la transaction FB60 dans SAP Champ de commande

Publier une facture d'achat dans SAP

Étape 2) Dans l'écran suivant, entrez le code de l'entreprise dans lequel vous souhaitez publier la facture.

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Étape 3) Dans l'écran suivant, entrez le suiviwing

  1. Saisissez l'ID du fournisseur à facturer
  2. Saisir la date de la facture
  3. Saisir le montant de la facture
  4. Sélectionnez le code fiscal pour la taxe applicable.
  5. Sélectionnez l'indicateur de taxe « Calculer la taxe ».

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Étape 4) Vérifiez les conditions de paiement dans la page de l'onglet Paiement

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Étape 5) Dans l'article Details Section, entrez le suiviwing

  1. Entrez le compte d'achat
  2. Sélectionnez Débit
  3. Saisir le montant de la facture
  4. Vérifier le code fiscal

Publier une facture d'achat dans SAP

Étape 6) Après avoir complété les entrées ci-dessus, vérifiez l'état du document

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Étape 7) Appuyez sur le bouton Publier dans la barre standard

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Étape 8) Et attendez que le numéro de document soit généré et affiché sur la barre d'état pour la conformation

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Vous avez validé avec succès une facture d'achat

Comment valider une facture fournisseur en devise étrangère

Étape 1) Saisissez le code de transaction FB60 dans le champ de commande SAP

Valider une facture fournisseur en devise étrangère

Étape 2) Dans l'écran suivant, entrez le Following Données

  1. Saisissez l'identifiant du fournisseur du client dont la facture doit être validée.
  2. Saisir la date de la facture
  3. Saisir le type de document comme Facture fournisseur
  4. Saisissez le montant de la facture dans la devise dans laquelle la facture doit être validée (devise du document).
  5. Entrez le code fiscal applicable dans la facture
  6. Entrez l'achat Compte GL être débité
  7. Entrez le montant du débit

Valider une facture fournisseur en devise étrangère

Étape 3) Nous pouvons ajuster le Taux de change dans l'onglet Devise locale

Valider une facture fournisseur en devise étrangère

Étape 4) Après avoir maintenu le taux de change, appuyez sur « Enregistrer » pour publier le document.

Valider une facture fournisseur en devise étrangère

Étape 5) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document généré

Valider une facture fournisseur en devise étrangère