FB60 dans SAP: Comment valider une facture d'achat

Dans ce tutoriel, vous apprendrez-

Comment publier une facture d'achat

Étape 1) Saisissez la transaction FB60 dans SAP Champ de commande

Étape 2) Dans l'écran suivant, entrez le code de l'entreprise dans lequel vous souhaitez publier la facture.

Étape 3) Dans l'écran suivant, entrez ce qui suit

Étape 4) Vérifiez les conditions de paiement dans la page de l'onglet Paiement

Étape 5) Dans la section Détails de l'article, entrez les informations suivantes

Étape 6) Après avoir complété les entrées ci-dessus, vérifiez l'état du document

Étape 7) Appuyez sur le bouton Publier dans la barre standard

Étape 8) Et attendez que le numéro de document soit généré et affiché sur la barre d'état pour la conformation

Vous avez validé avec succès une facture d'achat

Étape 1) Saisissez le code de transaction FB60 dans le champ SAP Champ de commande

Étape 2) Dans l'écran suivant, entrez les données suivantes

Saisissez l'identifiant du fournisseur du client dont la facture doit être validée.
Saisir la date de la facture
Saisir le type de document comme Facture fournisseur
Saisissez le montant de la facture dans la devise dans laquelle la facture doit être validée (devise du document).
Entrez le code fiscal applicable dans la facture
Entrez l'achat Compte GL être débité
Entrez le montant du débit

Étape 3) Nous pouvons ajuster le Taux de change dans l'onglet Devise locale

Étape 4) Après avoir maintenu le taux de change, appuyez sur « Enregistrer » pour publier le document.

Étape 5) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document généré

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