Comment comptabiliser la facture en devise étrangère FB70 dans SAP

Dans ce didacticiel, nous apprendrons la facture en devise étrangère en SAP

Étapes pour valider une facture en devise étrangère

Étape 1) Saisissez le code de transaction FB70 dans le champ SAP Champ de commande

Étape 2) Dans l'écran suivant, entrez les données suivantes

1. Saisissez l'identifiant client du client dont la facture doit être validée.
2. Saisir la date de la facture
3. Saisissez le type de document comme facture client
4. Saisissez la devise dans laquelle la facture doit être validée (devise du document).
5. Saisir le montant de la facture
6. Entrez le code fiscal applicable dans la facture
7. Entrez dans les ventes Revenue Compte GL être crédité
8. Entrez le montant du crédit

Étape 3) Nous pouvons ajuster le taux de change dans l'onglet Devise locale

Étape 4) Après avoir maintenu le taux de change, appuyez sur « Enregistrer » pour publier le document.

Étape 5) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document généré