Comment créer un fournisseur unique FK01 dans SAP

In SAP, nous pouvons créer un enregistrement principal de fournisseur unique pour les fournisseurs qui n'effectuent pas de transactions fréquentes et dont nous ne souhaitons pas conserver leurs enregistrements principaux séparément. Dans de tels cas, nous créons un fournisseur unique dans lequel les informations générales (nom, adresse, numéro de téléphone, etc.) peuvent être conservées au moment de la transaction. Pour créer un fichier principal des fournisseurs uniques :

Procédure pour créer un fournisseur unique dans SAP

Étape 1) Entrez le code de transaction FK01 dans SAP Champ de commande

Étape 2) Dans l'écran suivant, sélectionnez Groupe de comptes et appuyez sur F4 pour obtenir de l'aide.

Étape 3) Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez le groupe de comptes dans lequel la propriété du fournisseur unique est vérifiée.

Étape 4) Dans l'écran principal, entrez ce qui suit

1. Entrer le Vendeur Identifiant selon la plage de numéros attribuée au groupe de comptes
2. Saisissez la société dans laquelle la fiche doit être créée

Étape 5) Dans l'écran suivant de l'onglet Données générales – Adresse, saisissez les informations suivantes

1. Entrez le nom du fournisseur unique
2. Entrez le terme de recherche
3. Entrez la langue de communication

Étape 6) Dans l'écran suivant de la section Société, dans l'onglet Gestion du compte

1. Entrez dans la réconciliation Compte GL Numéro
2. Entrez dans le groupe de gestion de trésorerie

Étape 7) Appuyez sur « Enregistrer » pour créer le nouveau maître des fournisseurs uniques.

Étape 8) Vérifiez la barre d'état pour la création du nouveau fournisseur principal