Comment enregistrer un retour d'achat FB65 dans SAP FI

Retour après l'achat dans SAP

Dans ce didacticiel, nous apprendrons à valider le retour d'achat dans SAP

Étape 1) Entrez le code de transaction FB65 dans le champ de commande

Étape 2) Dans l'écran suivant, saisissez la société pour laquelle le document doit être comptabilisé.

Étape 3) Dans l'onglet Données de base, saisissez les données suivantes

1. Saisissez l'ID du fournisseur auquel la note de crédit sera émise.
2. Entrez la date du document
3. Entrez le montant à créditer
4. Saisissez le code fiscal utilisé dans la facture originale
5. Cochez la case Calculer la taxe

Étape 4) Dans la section Détails de l'article, saisissez les données suivantes

1. Entrer le Compte d'achat pour la facture originale a été validée
2. Saisissez le montant à débiter
3. Sélectionnez Crédit
4. vérifiez le code des impôts

Étape 5) Vérifier l'état du document

Étape 6) Appuyez sur le bouton Publier dans la barre d'outils standard

Étape 7) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document à générer

Vous avez validé avec succès une note de crédit fournisseur pour le retour d'achat.