Jak zaksięgować fakturę w walucie obcej FB70 w SAP

W tym samouczku nauczymy się faktury w walucie obcej SAP

Kroki, aby zaksięgować fakturę w walucie obcej

Krok 1) Wpisz kod transakcji FB70 w polu SAP Pole poleceń

Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane

1. Wprowadź identyfikator klienta, dla którego faktura ma zostać zaksięgowana.
2. Wprowadź datę faktury
3. Wprowadź typ dokumentu jako faktura odbiorcy
4. Wprowadź walutę, w której ma zostać zaksięgowana faktura (Waluta dokumentu)
5. Wprowadź kwotę faktury
6. Wprowadź kod podatkowy obowiązujący na fakturze
7. Wejdź do sprzedaży Revprzyjść Konto GL zostać uznane
8. Wprowadź kwotę kredytu

Krok 3) Możemy dostosować kurs wymiany w zakładce Waluta lokalna

Krok 4) Po utrzymaniu kursu wymiany naciśnij „Zapisz”, aby opublikować dokument

Krok 5) Sprawdź pasek stanu pod kątem wygenerowanego numeru dokumentu