Hoe u een debetnota maakt in SAP

Achtergrond:

Hoe u een debetnota maakt in SAP

Debetnotaverzoek is een verkoopdocument dat wordt gebruikt bij de verwerking van verkoopdocumenten om een ​​debetnota voor een klant aan te vragen.

Voorbeeldscenario: er wordt een debetnota aangemaakt wanneer de berekende prijs laag is vanwege de verkeerd geselecteerde tarieven.

Een debetnota kan worden geblokkeerd, zodat deze kan worden gecontroleerd en na goedkeuring van de debetnota kunnen wij de debetnota verwerken.

Stappen voor het maken van een debetnota

Stap 1) Voer T-code in

1. Voer T-code VA01 in het opdrachtveld in.
2. Vul bij Ordertype Debetnotaverzoek in.
3. Voer Verkooporganisatie / Distributiekanaal / Divisie in op het tabblad Verkooporganisatie.
4. Klik op de knop Maken met referenties.

Stap 2) Voer het verkoopordernummer in

1. Voer het verkoopordernummer in voor referenties om een ​​demo-memoverzoek aan te maken op het tabblad Order van het pop-upvenster.
2. Klik op de knop Kopiëren.

Stap 3) Debetnotaverzoek aanmaken

1. Voer inkoopordernr.
2. Enter Billing Blokkeren (Reden voor debetnota) .
3. Voer de prijsdatum in (de prijsdatum is de datum waarop de conditierecords worden geopend).
4. Enter BillDatum.
5. Enter Target hoeveelheid(hoeveelheid waarvoor we een debetnota maken).

Stap 4) Klik op de knop Opslaan

Klik op opslaan knop.

Er verschijnt een bericht: “Debetnota-aanvraag 700000 is opgeslagen”.