SAP SD-belastingbepalingsprocedure: VK12, OVK1, OVK4
Jessica Blake
⚡ Slimme samenvatting
Belastingbepaling in SAP SD gebruikt de conditiemethode, waarbij belastingberekeningsprocedures en belastingcodes worden gecombineerd om de juiste belasting op een document te berekenen. Deze handleiding legt de belastingcode, de velden voor de belastingprocedure en de vijf configuratiestappen uit.
SAP Het systeem maakt gebruik van de conditiemethode om belastingen (met uitzondering van bronbelasting) te berekenen. De in het systeem gedefinieerde belastingberekeningsprocedures worden samen met de belastingcodes gebruikt om het belastingbedrag te berekenen.
De belastingcode is de eerste stap in de belastingberekeningsprocedure. De belastingcode beschrijft het volgende:
- Belastingsoort (Het belastingtype kan worden gedefinieerd met transactiecode OVK1).
- Bedrag van de berekende of ingevoerde belasting.
- GL-account voor belastingaangifte.
- Berekening van extra belasting.
Elk land heeft een specifieke belastingprocedure die is vastgelegd in het standaardsysteem. Een belastingberekeningsprocedure bevat de volgende onderdelen:
- Stappen: Bepaal de volgorde van de regels binnen de procedure.
- Typen aandoeningen: Geef aan hoe het belastingberekeningsmodel werkt (of de gegevens betrekking hebben op een vast bedrag of percentages, en of ze automatisch verwerkt kunnen worden).
- Referentiestappen: Het systeem verkrijgt het bedrag of de waarde die het in zijn berekening gebruikt (bijvoorbeeld het basisbedrag).
- Account-/processleutels: Leg de koppeling vast tussen de belastingprocedure en de grootboekrekeningen waarnaar de belastinggegevens worden geboekt. Dit ondersteunt de automatische toewijzing van belastingrekeningen. Om dit in te schakelen, definieert u het volgende:
- Sleutels posten (Tenzij er een specifieke vereiste is, volstaan de standaard grootboekboekingssleutels: Debet 40, Credit 50).
- Regels om te bepalen op welke velden de rekeningbepaling is gebaseerd (zoals de belastingcode of landcode).
Stap 1) Belastingcategorie
De belastingcategorie wordt gebruikt om vergelijkbare belastingtarieven voor producten of diensten te groeperen en te beheren. Belastingtarieven worden gedefinieerd voor elke belastingcode, gekoppeld aan belastingtypen en opgenomen in de belastingprocedures. In deze relatie kan één belastingcode in principe meerdere belastingtarieven hebben voor verschillende belastingtypen. De belastingcode wordt toegewezen aan een belastingprocedure, die is gekoppeld aan een grootboekstamrecord, en die belastingprocedure wordt geraadpleegd telkens wanneer de grootboekrekening wordt gebruikt in de documentverwerking.
Stap 1.1)
- Voer transactiecode OVK3 in het opdrachtveld in.
- Klik op de knop Nieuwe vermeldingen.
Stap 1.2)
- Voer de belastingcategorie, belastingklasse en omschrijving in.
- Klik op de knop Opslaan.
Er verschijnt de melding "Gegevens zijn opgeslagen".
Stap 2) Belastingsoorten definiëren
Stap 2.1)
- Voer transactiecode OVK1 in het opdrachtveld in.
- Klik op de knop Nieuwe vermeldingen.
Stap 2.2) Voer het belastingland, de volgorde en de belastingcategorie in en sla de gegevens op.
Stap 3) Wijs de plant toe voor belastingbepaling.
Stap 3.1)
- Voer T-code OX10 in het opdrachtveld in.
- Klik op de knop Nieuwe vermeldingen.
Stap 3.2)
- Voer de plant en de naam in.
- Voer de landcode en de netnummer in.
Sla de data op.
Stap 4) Definieer de materiaalbelastingen
- Voer transactiecode OVK4 in het opdrachtveld in.
- Klik op de knop Nieuwe vermeldingen.
Stap 4.1)
- Voer de belastingcategorie, belastingclassificatie en omschrijving in.
- Sla de data op.
Stap 5) Definieer de belastingbepaling
Stap 5.1)
- Voer T-code VK12 in het opdrachtveld in.
- Voer het type voorwaarde in.
Stap 5.2) Selecteer binnenlandse belastingen.
Stap 5.3)
- Voer het land, de klantbelastingklasse en de materiaalbelastingklasse in.
- Voer het rapport uit.
Stap 5.4) Voer de klantbelastingklasse, de materiaalbelastingklasse, het bedrag, de geldigheidsperiode en de belastingcode in.
Bewaar de record.
