Top 20 SAP Questions et réponses pour l'entretien SD (mise à jour 2025)
Jessica Blake
SAP Questions d'entretien chez SD
Voici SAP Questions et réponses d'entretien SD pour les candidats les plus récents et les plus expérimentés pour obtenir l'emploi de leurs rêves.
1) Qu'est-ce que SAP SD ? Quelles sont les principales fonctions des ventes et de la distribution ?
SAP SD gère tous les processus de la commande à la livraison. Elle exécute les processus commerciaux utilisés pour la vente, l'expédition et la facturation des produits et services.
- Demandes de renseignements et devis
- Commandes
- Retour des ventes
- Consignation
- Contrats et échéanciers
- Demandes de notes de crédit et de débit
- Commandes urgentes et ventes au comptant
- Commandes en souffrance
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2) Quelle est la structure organisationnelle des ventes et de la distribution ?
La structure organisationnelle des ventes et de la distribution est la suivante.
- Organisation des ventes
- Canal de distribution
- Division
- Bureau des ventes
- Groupe de ventesb
3) Expliquez quelle est la différence entre la facturation par étape et la facturation périodique ?
- Périodique : montant total sur chaque facture jusqu'à la durée du contrat
- Jalon : Montant partiel dans chaque facture jusqu'à ce que le montant total soit facturé
4) Expliquez comment le point d'expédition est déterminé ?
Le point d'expédition est déterminé par,
Conditions d'expédition + Groupe de chargement + Usine de livraison = Point d'expédition.
5) Expliquez comment vous pouvez attribuer un canal de distribution à l'organisation commerciale ?
Pour affecter la répartition à l'organisation commerciale dans SAP, il faut suivre le chemin.
SPRO (SAP Objet de référence du projet) >IMG >Structure d'entreprise >Affectation > Ventes et distribution > Attribuer un canal de distribution à l'organisation commerciale.
6) Mentionnez quels sont les types de documents de vente dans SAP? Quelle est l'étape de configuration pour définir le type de document de vente dans SAP DAKOTA DU SUD?
Les types de documents de vente disponibles dans SAP sont.
- Demande de note de crédit
- Demande de note de débit
- Commande standard
- Retours, etc
Étapes de configuration pour SAP SD
Chemin du menu IMG : SPRO > IMG > Ventes et distribution > Ventes > Documents de vente > En-tête du document de vente > Définir le type de document de vente.
7) Expliquez ce que sont les types de conditions ? Quel est le chemin pour définir le type de condition dans SAP pour le prix ?
La représentation de certains aspects liés à vos activités de tarification quotidiennes est appelée types de conditions.
Le chemin d’accès au type de condition pour la tarification est le suivant.
SAP Chemin IMG : SPRO > SAP Référence IMG > Ventes et distribution > Fonctions de base > Tarification > Contrôle de tarification > Définir les types de conditions.
8) Mentionnez quel est le Revautre IGP ? Pouvez-vous annuler le PGI et mentionner le code de transaction pour le PGI ?
PGI ou Post Good Issue est utilisé pour conserver un enregistrement des marchandises disponibles en stock après la livraison des marchandises. Une bonne transaction d'émission ne peut pas être annulée mais peut être annulée.
Le code T de transaction pour le PGI inversé est VL09. L'annulation de quantité partielle n'est pas possible, dans le document de livraison, vous ne pouvez pas annuler le PGI pour un article/quantité partielle.
9) Expliquez quelle est la différence entre SAP demande de note de crédit et SAP Note de crédit ?
SAP Note de crédit (code T VF01) est créé sur la base d'une demande d'avoir (code T : Va01). La demande de note de crédit est générée lorsque vous devez payer au client. (Excédent de facture ou dégâts ou modification du prix).
10) Quand utiliseriez-vous un SAP Commande de retour et SAP Note de crédit ?
SAP Commande de retour est effectué lorsque le client retourne des produits précédemment achetés et demande un crédit ou un remboursement. Alors que la note de crédit correspond au moment où le client est crédité sans retourner aucune marchandise.
11) Expliquez ce que c'est SAP Période de publication ? Quel est le code de transaction pour ouvrir et clôturer la période comptable ?
SAP La période comptable consiste à s'assurer que la période comptable de la commande client commerciale est alignée sur la date de comptabilisation financière, c'est-à-dire lorsque la comptabilité financière est prête à être clôturée et à procéder au paiement.
Le code de transaction pour ouvrir et clôturer la période comptable est S_alr_87003642
12) Expliquez ce qu'est le contrôle de copie et quand la transition du contrôle de copie peut être effectuée ? De quelle manière la transition du contrôle de copie peut-elle être effectuée ?
In SAP SD, le processus de copie des données du document source vers le document cible est effectué par des contrôles de copie. Ils consistent en un programme appelé routage qui détermine comment le système va transférer les données. Le contrôle de copie peut être utile pour les utilisateurs finaux qui ne souhaitent pas répéter les paramètres de contrôle de la commande à la livraison, puis à la facturation.
Le contrôle de copie peut être effectué de la manière suivante :
- Document de vente par document de vente
- Billdocument par document de vente
- Document de vente par livraison
- Document de vente par document de facturation
- Livraison par document de facturation
13) Quels sont les trois niveaux de mise en place des contrôles de copie ? Et quels sont les codes de transaction grâce auxquels cela pourrait être fait ?
À trois niveaux de contrôles de copie des commandes clients sont définis le niveau en-tête, le niveau article et le niveau échéance.
- VTAA : de la commande client à la commande client
- VLA : de la commande à la livraison
- VTAF : de la facture à la commande client
- VFA : de la commande client à la facture
- VTF : de la livraison à la facture
- VTF : de la facture à la facture
14) Expliquez comment vous pouvez inclure le type de condition dans la procédure de tarification ?
Pour inclure le type de condition dans la procédure de tarification, vous devez suivre le parcours
Fonctions de base > Tarification > Contrôle des prix > Définir et attribuer une procédure de tarification, puis sélectionnez « Gérer les procédures de tarification », puis sélectionnez la procédure de tarification, puis « Contrôler les données » et ajoutez votre type de condition au système de tarification.
15) Expliquez qu'est-ce qu'une facture pro forma et quels en sont les types ?
La facture pro forma est un document de référence pour les négociations d’import et d’export. Les types de documents de facture pro forma standard sont
- En référence à la commande – F5
- En référence à la livraison- F8
16) Mentionner le code de transaction utilisé pour créer une livraison retour ?
Le code de transaction utilisé pour créer une livraison de retour est T/C VA01 avec le type de commande standard RE, tandis que la livraison de retour est T/C VL01 avec le type de document de livraison de retour LR.
17) Mentionnez quels sont les deux endroits où vous devez configurer CIN (Country Version India) ?
Les deux endroits où vous devez configurer CIN sont Comptabilité financière > Taxe sur la vente et l'achat, et l'autre est Logistique générale -> Taxe sur le mouvement des marchandises.
18) Expliquez quelle est la différence entre une commande urgente et une vente au comptant ?
- Commande urgente: La livraison de la commande se fera le jour même tandis que la facturation se fera plus tard
- Vente au comptant : BillLa livraison et la livraison des commandes se feront le même jour
19) Énumérez les cinq fonctionnalités que vous pouvez contrôler pour le type de document de vente ?
Pour le type de document de vente, les cinq fonctionnalités que vous pouvez contrôler sont
- Texte
- Partenaire
- Prix
- Taxes
- Sortie
- Livraison
20) Mentionnez quelles sont les techniques disponibles dans la planification des livraisons ?
Les techniques disponibles dans la planification des livraisons sont
- Scdg arrière : Le système calcule la date de livraison demandée
- Planification avancée : Le système calcule la date la plus proche possible en fonction de la date de disponibilité de l'article.
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