Comment créer un type de document de vente dans SAP
Jessica Blake
Créer un type de document de vente dans SAP
Les types de documents de vente sont un indicateur à 2 caractères permettant au système de traiter différents documents de différentes manières. SAP fournit de nombreux types de documents de vente standard. Les types de documents de vente sont utilisés dans
- Activités d'avant-vente (demande de renseignements/devis).
- Commande client.
- Contrat de vente.
- Plainte d'un client.
Dans la commande client, il y a trois niveaux :
- Données au niveau de l'en-tête
- Données au niveau de l'article
- Données au niveau de la planification
In SAP plusieurs types de documents de vente standards sont disponibles. Nous pouvons créer un type de document de vente personnalisé par T-code-VOV8.
Créez une plage de numéros internes pour le type de document de vente.
VN01 est le code T pour la création de la plage de numéros internes. Nous utiliserons ce numéro interne. à l'étape 3.
- Entrez le code T VN01 dans le champ de commande dans une nouvelle session SAP.
- Cliquez sur le bouton Créer pour l'intervalle.
- Cliquez sur le bouton +Intervalle pour créer une nouvelle plage d'intervalles.
- Entrez Du numéro / Au numéro / Numéro actuel / laissez vide Ext qui signifie Plage de numéros externe.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Un message « Les modifications ont été enregistrées » s'affiche.
Étape 1)
- Le code T pour le type de document de vente est VOV8.
- Liste des types de documents de vente.
Étape 2) Pour créer un nouveau type de document de vente, cliquez sur 
- Saisissez le type de document de vente.
- Saisissez la catégorie du document de vente dans la liste des entrées possibles.
Cet écran comporte plusieurs sections comme ci-dessus.
- Système de numération
- Contrôle général
- Flux de transaction
- Accord de programmation
- Livraison
- Billfaire respecter
- Date de livraison requise
- Contracter
- Vérification de la disponibilité
Nous saisirons les données dans Système numérique / Contrôle général / Flux de transactions / Section Expédition.
Étape 3) Système de numérotation
Il existe deux méthodes pour définir le numéro. plage pour le document de vente.
- Affectation interne – Cette affectation fonctionne en interne et le numéro du document de vente est généré automatiquement.
- Mission externe – Cette mission fonctionne en externe. Par exemple, dans l'image ci-dessous, le numéro commence à 02.
Étape 4) Contrôle général
- Saisissez la valeur dans Vérifier la limite de crédit / Groupe de crédit / Champ d'application de sortie à partir de la liste de valeurs possibles / Vérifier la division d'articles / Lire l'enregistrement d'informations.
Étape 5) Flux de transactions
- Entrez la valeur dans la séquence d'écran grp. / groupe de transactions / procédure de tarification du document.
- Entrez la valeur dans le champ Plage d'affichage / Fcode / devis msg. / Schéma d'accord msg.
Étape 6)
- Entrez la valeur dans le type de livraison déposé à partir d'une entrée de liste possible.
- Entrez le profil d’informations sur les coûts d’expédition à partir d’une entrée de liste possible.
Étape 7) Cliquez sur Enregistrer 
Bouton.
Un message « Les données ont été enregistrées ».
