Cách tạo biên nhận hàng hóa trong SAP: MIGO, MB1C, MB03

Biên nhận hàng hóa là gì? SAP?

A Nhận hàng hóa in SAP MM ghi nhận sự di chuyển vật lý của vật liệu nhập kho dựa trên các chứng từ tham chiếu như đơn đặt hàng, lệnh sản xuất hoặc phiếu giao hàng. Việc ghi nhận nhập kho sẽ cập nhật số lượng và giá trị hàng tồn kho, kích hoạt bút toán kế toán và hoàn tất chu trình từ mua hàng đến quản lý kho.

Có hai giao dịch thường được sử dụng để tạo phiếu nhận hàng:

• MIGO — giao dịch hiện đại, đa năng, hỗ trợ mọi tình huống di chuyển.
• MB1C — giao dịch kinh điển, được dùng cho các giao dịch nhanh chóng mà không cần giấy tờ tham chiếu.

Hầu hết các nhóm sử dụng MIGO vì nó tích hợp mọi loại vận chuyển, nhà cung cấp, nhà máy và tùy chọn vị trí lưu trữ vào cùng một màn hình.

Quy trình tạo biên nhận hàng hóa trong SAP sử dụng MIGO

Hãy làm theo các bước bên dưới để ghi nhận việc nhận hàng dựa trên đơn đặt hàng bằng MIGO, sau đó xác minh chứng từ vật tư thu được bằng MB03.

Bước 1) Mở MIGO và chọn đơn đặt hàng.

1. Thực hiện MIGO Giao dịch.
2. Chọn A1 – Biên nhận hàng hóa quá trình.
3. Chọn R01 – Đơn đặt hàng như một tài liệu tham khảo.
4. Nhập số đơn đặt hàng của bạn.
5. Nhấp vào nút Thực hiện.

Bước 2) Xác nhận ngày đăng bài và ngày ghi tài liệu

Tài liệu được chuyển đến phần tổng quan mặt hàng. Chọn ngày đăng và ngày tài liệu — giữ nguyênping Nên sử dụng ngày hôm nay làm ngày mặc định, trừ khi hóa đơn được ghi lùi ngày vì lý do tuân thủ quy định.

Bước 3) RevXem tiêu đề và các tab mục

1. Ở cấp độ tiêu đề, hãy mở Nhà cung cấp Nhấn vào tab để xem thông tin nhà cung cấp.
2. Nhấp chuột vào số thứ tự của mục hàng để hiển thị một số tab ở cuối màn hình; mỗi tab hiển thị thông tin cụ thể về mục hàng đó.
3. Mở Vật liệu Nhấn vào tab để xem dữ liệu chính về vật liệu.

Bước 4) Kiểm tra số lượng

Mở Số Lượng Bạn có thể nhập kho với số lượng ít hơn số lượng đã đặt bằng cách thay đổi giá trị tại đây. Số lượng đã đặt vẫn hiển thị ở cuối màn hình để tham khảo.

Bước 5) Xác minh điểm đến (tab “Where”)

Tab tiếp theo chứa thông tin về điểm đến của hàng hóa:

1. loại chuyển động Dùng để ghi nhận biên nhận (thường là 101 cho biên nhận hàng tiêu chuẩn dựa trên đơn đặt hàng).
2. Đích đến cây và Khu vực lưu trữ.
3. loại cổ phiếu Khi nhận hàng. Trong ví dụ này, vật liệu được chuyển đến Kiểm tra Chất lượng — một chỉ báo được thiết lập trong dữ liệu chính của vật liệu — do đó, vật liệu không thể sử dụng cho đến khi được xác nhận đạt chất lượng yêu cầu.
4. người nhận hàng và điểm dỡ hàng các lĩnh vực.

Nếu bạn cần thay đổi vị trí lưu trữ hoặc ghi đè loại hạch toán tồn kho, hãy thực hiện trên tab này.

Bước 6) Revxem dữ liệu đơn đặt hàng và bài đăng

Dữ liệu đơn đặt hàng Tab này hiển thị chi tiết tham chiếu từ đơn đặt hàng:

1. Bạn có thể thay đổi cách thức hoạt động của Giao hàng hoàn tất Chỉ báo được cập nhật trên đơn đặt hàng. Theo mặc định, nó tự động cập nhật khi hạch toán, nhưng bạn có thể thay đổi điều này nếu quy trình của bạn yêu cầu cách tiếp cận khác.

Sau khi xem xét từng tab và xác nhận dữ liệu chính xác, hãy đánh dấu các mục là OKSau đó, bạn có thể đăng tải tài liệu.

Khi đăng tải, SAP Tạo một chứng từ vật tư, và một thông báo xác nhận hiển thị số chứng từ vật tư mới.

Xác minh chứng từ vật tư bằng MB03

Sử dụng giao dịch MB03 Để tra cứu tài liệu mà bạn vừa đăng tải.

1. Thực hiện giao dịch MB03.
2. Nhập số chứng từ vật tư và năm lập chứng từ.
3. Ấn Bản ENTER.

Bạn sẽ thấy thông tin cơ bản về tài liệu và các mục trong đó.

Double- Nhấp chuột vào một mục để xem chi tiết.

Chế độ xem chi tiết mặt hàng hiển thị thông tin bổ sung như phân bổ tài khoản, lô hàng và giá trị.

Bạn đã thực hiện nhập hàng và xác minh chứng từ vật tư. Quy trình này giống hệt nhau đối với lệnh sản xuất và phiếu giao hàng nhập kho — chỉ có chứng từ tham chiếu (R02 cho lệnh sản xuất, R08 cho phiếu giao hàng nhập kho) là thay đổi.

Các giao dịch chính và các loại chuyển động

Bảng dưới đây tóm tắt các giao dịch và loại nghiệp vụ phổ biến nhất được sử dụng trong quy trình tiếp nhận hàng hóa.

Giao dịch / Di chuyển	Mục đích
MIGO	Giao dịch vận chuyển hàng hóa phổ quát — nhận, xuất, chuyển giao và đảo chiều.
MB1C	Di chuyển hàng hóa nhanh chóng mà không cần chứng từ tham chiếu; lý tưởng cho việc nhập kho ban đầu.
MB03	Hiển thị tài liệu đã được đăng tải.
MB31	Biên nhận hàng hóa theo đơn đặt hàng sản xuất.
Loại chuyển động 101	Biên nhận hàng hóa tiêu chuẩn theo đơn đặt hàng.
Loại chuyển động 102	RevViệc đối chiếu biên nhận hàng hóa với đơn đặt hàng.
Loại chuyển động 103	Nhập hàng vào kho chờ nhà cung cấp đánh giá.
Loại chuyển động 105	Giải phóng lượng hàng tồn kho bị phong tỏa để sử dụng không hạn chế.

Các phương pháp tốt nhất để ghi nhận việc nhận hàng

Những thói quen sau đây giúp cho việc ghi nhận hàng hóa được minh bạch, dễ kiểm toán và dễ đối chiếu trong quá trình chốt sổ cuối tháng:

• Đối chiếu với dòng PO: Luôn luôn hạch toán vào một mục cụ thể trong đơn đặt hàng để việc đối chiếu ba chiều với hóa đơn được thực hiện tự động.
• Xác nhận ngày đăng: Ngày đăng bài quyết định kỳ kế toán tài chính; không bao giờ ghi lùi ngày nhận hóa đơn mà không có sự chấp thuận của bộ phận tài chính.
• Hãy sử dụng loại cổ phiếu một cách có chủ đích: Chuyển nguyên liệu đầu vào đến khu Kiểm tra chất lượng hoặc Khu hàng tồn kho bị chặn khi đội kiểm tra chất lượng cần xử lý trước khi sử dụng.
• Ghi lại một phần biên lai: Ghi chú tình trạng thiếu hàng trong phần mô tả sản phẩm và thông báo cho bộ phận mua hàng để có thể đóng hoặc theo dõi đơn đặt hàng.
• Đính kèm các tài liệu hỗ trợ: Sử dụng Ghi chú Dịch vụ hoặc Dịch vụ Đối tượng Chung để đính kèm phiếu giao hàng nhằm mục đích theo dõi kiểm toán.
• Xác thực các khoản ghi nhận giá trị: Mở các bút toán kế toán FI thông qua chứng từ vật tư để xác nhận rằng tài khoản thanh toán GR/IR được chuyển đúng như dự kiến.

Câu Hỏi Thường Gặp