ME11: Cách tạo bản ghi thông tin mua hàng trong SAP

Bản ghi thông tin mua hàng

Hồ sơ thông tin mua hàng là thông tin về các điều khoản để mua một tài liệu cụ thể từ nhà cung cấp. Chúng được duy trì ở sự kết hợp giữa nhà cung cấp/nguyên vật liệu và có thể chứa dữ liệu về giá cả và điều kiện, giới hạn phân phối thừa và phân phối dưới mức, ngày giao hàng theo kế hoạch, thời gian có hàng.

Các loại mua sắm trong bản ghi thông tin

1. Tiêu chuẩn

   Một bản ghi thông tin tiêu chuẩn chứa thông tin về các đơn đặt hàng tiêu chuẩn. Bản ghi thông tin có thể được tạo cho các tài liệu và dịch vụ có và không có bản ghi chính.

2. Thầu phụ

   Bản ghi thông tin nhà thầu phụ chứa thông tin đặt hàng cho các đơn đặt hàng hợp đồng phụ. Ví dụ: nếu bạn ký hợp đồng phụ để lắp ráp một bộ phận, bản ghi thông tin nhà thầu phụ sẽ bao gồm giá của nhà cung cấp (nhà thầu phụ) để lắp ráp bộ phận đó.

3. Pipeline

   Bản ghi thông tin đường ống chứa thông tin về mặt hàng của nhà cung cấp được cung cấp qua đường ống hoặc các đường ống (ví dụ: dầu hoặc nước) hoặc bằng các phương tiện tương tự (ví dụ: điện qua mạng lưới). Bản ghi thông tin chứa giá của nhà cung cấp cho việc người mua sử dụng các mặt hàng đó (“rút tiền theo đường ống”). Bạn có thể giữ giá rút tiền/sử dụng trong các khoảng thời gian hiệu lực khác nhau.

4. lô hàng

   Bản ghi thông tin lô hàng chứa thông tin về vật liệu mà nhà cung cấp giữ sẵn bằng chi phí của họ tại cơ sở của người đặt hàng. Bản ghi thông tin chứa giá của nhà cung cấp đối với việc người đặt hàng rút tiền từ kho hàng ký gửi. Như trong trường hợp bản ghi thông tin quy trình, bạn có thể giữ giá trong các khoảng thời gian hiệu lực khác nhau.

Cách tạo Bản ghi thông tin mua hàng

Hồ sơ thông tin mua hàng có thể được tạo cho mọi loại mua sắm và được xử lý bằng mã giao dịch ME11.

Bước 1)

1. Nhập giao dịch ME11 tại dấu nhắc lệnh.
2. Chìa khóa để tạo bản ghi thông tin là sự kết hợp giữa Nhà cung cấp/Vật liệu. Bạn có thể nhập tổ chức mua hàng và/hoặc Nhà máy.
3. Bạn phải chọn danh mục thông tin cho loại hình mua sắm mong muốn. Nhấn ENTER để chuyển sang màn hình tiếp theo.

Bước 2) Tại đây bạn cung cấp thông tin về Thông tin Ghi lại dữ liệu chung.Thông tin này được lưu giữ cho tất cả các loại mua sắm (chỉ được duy trì một lần cho tất cả: Tiêu chuẩn, Hợp đồng phụ, Đường ống, Lô hàng) và có các trường phù hợp nhất:

1. Nhắc nhở 1, 2, 3: Ba trường này cho biết phần còn lại sẽ được cấp cho nhà cung cấp. Giá trị âm cho biết nhà cung cấp phải có mặt trước ngày báo giá hoặc ngày giao hàng.
2. Thảm của nhà cung cấp. KHÔNG: Mã số vật liệu được nhà cung cấp sử dụng cho vật liệu này.
3. Nhóm vật liệu nhà cung cấp: nhóm vật liệu được nhà cung cấp sử dụng cho vật liệu này.
4. Nhân viên kinh doanh: Tên và người liên hệ.
5. Điện thoại: số điện thoại của người liên hệ hoặc nhà cung cấp
6. Thỏa thuận hoàn trả: điều này có thể cho biết liệu hàng hóa có được trả lại hay không và có được hoàn tiền hay không.
7. Đơn vị đặt hàng: đơn vị trong đó vật liệu này được nhà cung cấp đặt hàng.
8. Hạng mục chứng chỉ: loại chứng chỉ do nhà cung cấp cấp áp dụng cho vật liệu này.
9. Quốc gia xuất xứ: quốc gia nơi vật liệu này được sản xuất.

Sau khi nhập tất cả dữ liệu mong muốn, chúng ta có thể nhấp vào nút Mua. Tổ chức Dữ liệu 1 được chuyển sang màn hình nhập thông tin phụ thuộc Tổ chức mua hàng.

Bước 3) Chế độ xem này được duy trì riêng cho từng loại mua sắm. Chúng tôi đã chọn loại Mua sắm tiêu chuẩn và chúng tôi có thể điền một số trường có liên quan vào đây.

1. Thời gian giao hàng dự kiến: thời gian mặc định tính theo ngày dự kiến ​​giao nguyên vật liệu.
2. Nhóm Mua: nhóm mua hàng được đề cập trong các bài học tài liệu tổng thể.
3. Số lượng tiêu chuẩn: số lượng tiêu chuẩn mua vật liệu.
4. số lượng tối thiểu: không cho phép mua số lượng ít hơn quy định ở đây.
5. Số lượng tối đa: chúng tôi không muốn mua nhiều hơn số lượng này tại một thời điểm.
6. Giá ròng: giá nguyên vật liệu ròng trên một đơn vị mua sắm.
7. Incoterms: điều kiện giao dịch và giao hàng.

Bước 4) Nhấn nút Điều kiện.

Màn hình tiếp theo được sử dụng để duy trì các điều kiện về giá và như bạn có thể thấy, giá được nhập ở màn hình trước đã được chuyển sang màn hình này.

1. loại điều kiện: bạn có thể nhập loại điều kiện vào trường này.
2. Số tiền trên mỗi đơn vị: trong 4 trường này, bạn có thể nhập số tiền và đơn vị số tiền (ví dụ: 2.800 EUR) và số lượng mà số tiền này hợp lệ (1 PAL).
3. Có hiệu lực từ.
4. Có hiệu lực đến. Trường 3 và 4 thể hiện khoảng thời gian hiệu lực cho (các) điều kiện. Có nghĩa là điều kiện này có hiệu lực từ ngày 10.05.2013/31.12.9999/XNUMX. cho đến XNUMX. (có giá trị vô hạn trong tương lai).

Bước 5) Văn bản tiêu chuẩn cho sự kết hợp tài liệu/nhà cung cấp này có thể được xác định trong chế độ xem Văn bản của bản ghi thông tin mua hàng.

1. Bạn có thể nhập ghi chú thông tin vào năm dòng này và ghi chú này sẽ chỉ hoạt động nếu hộp kiểm ghi chú thông tin được đánh dấu.
2. Logic tương tự như trước ngoại trừ đây là văn bản mục tiêu chuẩn sẽ được sao chép vào mục đơn đặt hàng.

Khi bạn đã nhập tất cả thông tin mong muốn về sự kết hợp nguyên liệu/nhà cung cấp của chúng tôi, bạn có thể lưu dữ liệu giao dịch và sẽ được cung cấp thông tin về số bản ghi thông tin mua hàng được gán cho bản ghi thông tin của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng nó để tham khảo trong tương lai nhằm chỉnh sửa hoặc hiển thị hồ sơ của mình.

Bây giờ chúng ta có thể thiết lập ba bản ghi thông tin loại mua sắm khác mà bạn chỉ cần duy trì trong màn hình 1 dữ liệu của Tổ chức mua hàng.