สต็อกพิเศษและการจัดซื้อพิเศษใน SAP
ในบางกรณี กระบวนการลอจิสติกส์จำเป็นต้องใช้ประเภทการจัดซื้อพิเศษ:
- สินค้าฝากขาย
- รับเหมาช่วง
- การโอนสต็อคโดยใช้คำสั่งขนส่งสต็อค
- การประมวลผลโดยบุคคลที่สาม
- บรรจุภัณฑ์ขนส่งที่ส่งคืนได้
- การจัดการท่อ
สำหรับวัตถุประสงค์ของประเภทการจัดซื้อพิเศษ จะมีประเภทสต็อคพิเศษ
หมวดหมู่รายการที่คุณสามารถใช้ในการจัดซื้อเอกสาร
เราจะดูว่าประเภทการจัดซื้อพิเศษและประเภทสต๊อกพิเศษเหล่านี้ถูกใช้ในกระบวนการต่อไปนี้อย่างไร
สินค้าฝากขาย
การฝากขายหมายความว่าสินค้าที่จัดซื้อยังคงอยู่ในความเป็นเจ้าของของผู้ขาย แต่บริษัทของเรากำลังเก็บวัสดุไว้ในสต็อกและสามารถขายได้โดยตรง สินค้าจะกลายเป็นทรัพย์สินของบริษัทเราเฉพาะในกรณีของการบริโภคเท่านั้น
คุณสามารถดูสถานการณ์/กระบวนการส่งมอบที่เป็นไปได้สองแบบในแผนภาพด้านล่าง
ในทั้งสองกรณี พื้นฐานของกระบวนการคือการรับสินค้าสำหรับสินค้าฝากขายของผู้จัดจำหน่าย หลังจากนั้นเราจะมีสินค้าฝากขายในคลังสินค้าของเรา หากเราต้องการขายสินค้าจากสต๊อกฝากขาย เราสามารถโอนสต็อคจากคลังสินค้าไปเก็บสต็อคฝากขายและขายโดยตรงจากสต็อคฝากขายได้
ในทางกลับกัน หากเราเลือกที่จะไม่เก็บสินค้าไว้เป็นสต็อคฝากขาย เราก็สามารถดำเนินการผ่านรายการโอนไปยังสต็อคของตัวเองได้ หลังจากนั้นเราก็สามารถส่งไปที่ร้านของเราและขายเป็นสต๊อกของตัวเองได้
ในกระบวนการฝากขาย เราควรสร้างบันทึกข้อมูลการจัดซื้อสำหรับการรวมผู้จำหน่าย/วัสดุ เพื่อกำหนดข้อมูลบางอย่างไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ในกระบวนการในภายหลัง
ในระบบการรับสต็อคฝากขายทำได้ในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ การรับสินค้าฝากขาย
ขั้นตอน 1) สร้างใบสั่งซื้อสำหรับวัสดุที่ใช้ ME21N การซื้อขาย
- ป้อนหมวดหมู่รายการ K – สินค้าฝากขาย.
ขั้นตอน 2) ลงรายการรับสินค้าเข้า มิโก การซื้อขาย
- จะเห็นว่าประเภทการเคลื่อนไหวนั้นคือ 101และตัวชี้วัดหุ้นพิเศษคือ K – สต๊อกสินค้าฝากขาย (ผู้ขาย)
- ตรวจสอบรายการว่าตกลง และโพสต์
หลังจากที่คุณได้ผ่านรายการรับสินค้าสำหรับสินค้าฝากขายของผู้จัดจำหน่าย คุณสามารถดูภาพรวมสต็อคสำหรับวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
ขณะนี้มี 120 ชิ้นในแถวการฝากขายของผู้ขาย โดยไม่จำกัด
ขั้นตอน 3) การแยกออกเป็นสองสถานการณ์ที่แตกต่างกันจากแผนภาพกระบวนการ
- จากจุดนี้ เราสามารถสร้างการโอนสต็อคไปยังสถานที่จัดเก็บของร้านค้าด้วยธุรกรรม MIGO จากนั้นเราสามารถขายสินค้าจากสต็อคฝากขายได้ (ข้อผูกมัดในการชำระเงินจะถูกสร้างขึ้น ณ จุดขาย)
- ในสถานการณ์ที่สอง เราสามารถสร้างการผ่านรายการโอนไปยังสต็อคของตัวเองได้ (ข้อผูกมัดในการชำระเงิน ณ จุดนี้) Later เราสามารถทำทุกอย่างที่เราต้องการกับสินค้าได้
สมมติว่าเราได้สร้างการผ่านรายการโอนไปยังสต็อกของตัวเองเมื่อสินค้ามาถึง เราสามารถทำได้โดยใช้ MB1B พร้อมตัวบ่งชี้ประเภทหุ้นพิเศษ Kและประเภทการเคลื่อนไหว 411.
หลังจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าระดับสต๊อกของเราอยู่ที่ 244 ชิ้น ทั้งหมดใน 0001 โดยไม่จำกัด สินค้า 120 ชิ้นของเราถูกโอนจากการฝากขายไปยังสต็อกของตัวเอง
ขั้นตอน 4) เราไม่ได้สร้างใบแจ้งหนี้โดยใช้ธุรกรรม MIRO สำหรับสินค้าฝากขาย แต่หนี้สินจะได้รับการชำระแทน มร.เค การทำธุรกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสม
- ดำเนินงาน มร.เค การซื้อขาย
- เข้าสู่ รหัส บริษัท และ ผู้ขาย.
- ป้อนช่วงวันที่ (คุณสามารถใช้วันที่ของเอกสารได้ตามความต้องการของคุณ)
- เลือกประเภทการจัดซื้อพิเศษที่คุณต้องการชำระ สินค้าฝากขาย.
- เลือกว่าคุณต้องการแสดงเอกสารที่มีอยู่หรือชำระเงิน เลือก แสดง.
- แสดงเท่านั้น การถอนเงินไม่ได้รับการชำระ หรือเฉพาะการถอนที่ชำระแล้ว หรือทั้งสองอย่าง คุณยังสามารถจำกัดการแสดง/บันทึกที่ชำระแล้วตามวัสดุได้ดำเนินงาน.
ขั้นตอน 5)
- ขั้นแรกเราจะเลือกที่จะแสดงเอกสารที่มีอยู่สำหรับการเลือกของเรา
- เราจะเห็นว่าเอกสารนั้น ไม่ได้ตัดสิน.
- กลับไปที่หน้าจอเริ่มต้นแล้วเลือก ชำระ แทนการแสดงผล ดำเนินงาน.
- ตอนนี้คุณสามารถเห็นข้อความว่ามีการสร้างเอกสาร 5100000001 แล้ว
- ย้อนกลับไปเลือกแสดงเอกสารแล้วเลือกดูการถอนเงินที่ชำระแล้ว
- ขณะนี้มีบันทึกที่ตรงกับคำขอของคุณ จะเห็นว่าสถานะตอนนี้ ทรงตัว.
ซึ่งจะทำให้กระบวนการสำหรับสต็อคฝากขายเสร็จสมบูรณ์
คำสั่งขนส่งสต็อก
ในกระบวนการโอนสต็อก สินค้าจะถูกจัดซื้อและจัดหาภายในบริษัท โรงงานแห่งหนึ่งสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานอื่น (เรียกว่าโรงงานรับ/โรงงานออก)
เราสามารถใช้ใบสั่งซื้อชนิดพิเศษได้ - ใบสั่งขนส่งสต็อค กระบวนการจัดส่งสามารถทำได้ทั้งในการจัดการสินค้าคงคลังหรือในส่วนประกอบการจัดส่งของการดำเนินการด้านลอจิสติกส์
ขั้นตอน 1) สร้างใบสั่งซื้อโดยใช้ ME21N.
- เลือกประเภทเอกสาร UB – การโอนหุ้น คำสั่ง.
- เลือกโรงงานจัดหา – 001
- เลือกองค์กรจัดซื้อพืชที่รับ – 0002
- กลุ่มการจัดซื้อและรหัสบริษัท
- ในหน้าจอภาพรวมสินค้า ให้ป้อนหมายเลขวัสดุและปริมาณ
- เลือกโรงงานรับและสถานที่จัดเก็บ
บันทึกเอกสาร
ขั้นตอน 2) ลงรายการบัญชีการออกสินค้าจากโรงงานผู้ออกโดยใช้ มิโก การซื้อขาย
- Choose ถึง 07 - สินค้าออก.
- Choose R01 - ใบสั่งซื้อ.
- ป้อนสถานที่จัดเก็บสินค้าที่จะออก
- บันทึกธุรกรรม – ลงรายการบัญชีการออกสินค้า
หลังจากโพสต์แล้วคุณจะได้รับเอกสารวัสดุ
ขั้นตอน 3) ดำเนินการรับสินค้าไปยังโรงงานรับสินค้าสำหรับใบสั่งโอนสต็อคเข้า มิโก.
- Choose ถึง 01 - ใบรับสินค้า.
- Choose R01 – ใบสั่งซื้อ.
ลงรายการบัญชีรับสินค้า
ตอนนี้การโอนสต็อคจากโรงงานหนึ่งไปยังอีกโรงงานหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว
คุณสามารถดูสต็อกพืชได้แล้ว ขณะนี้โรงงาน Obersdorf มีวัสดุ 12 ชิ้น 10599999
ใบสั่งขนส่งสต็อคสามารถทำได้โดยใช้กระบวนการจัดส่ง คุณสามารถสร้างการจัดส่งขาออกตามใบสั่งซื้อของคุณ (ใบสั่งขนส่งสต็อค) ในธุรกรรมได้ VL10B- จากนั้นคุณสามารถผ่านรายการการออกสินค้าโดยใช้ VL02N ธุรกรรม (เปลี่ยนแปลงการจัดส่งขาออก) สุดท้าย คุณสามารถดำเนินการ PGR (การผ่านรายการรับสินค้า) สำหรับการจัดส่งจากโรงงานรับสินค้าได้
รับเหมาช่วง
ในการรับเหมาช่วง คุณมอบส่วนประกอบให้กับผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ จากนั้นบริษัทของคุณจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านใบสั่งซื้อ ส่วนประกอบที่ผู้ขายต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจะถูกนำเข้าในใบสั่งซื้อผ่าน BoM (Bill ของวัสดุ) และจัดเตรียมไว้ให้กับผู้ขาย หลังจากที่ผู้รับเหมาผลิตสินค้าสำเร็จรูปแล้ว เราก็สามารถผ่านรายการรับสินค้าได้
ขั้นตอน 1) สร้างใบสั่งซื้อมาตรฐานสำหรับวัสดุที่มีการรักษา BOM
- สร้างใบสั่งซื้อพร้อมหมวดหมู่สินค้า L.
- ป้อนสถานที่จัดเก็บที่ควรวางวัสดุเมื่อรับสินค้า
ขั้นตอน 2) บนแท็บข้อมูลวัสดุ คลิกไอคอนส่วนประกอบหรือระเบิด BOM
บนหน้าจอส่วนประกอบ ให้ป้อนสถานที่จัดเก็บที่ควรออกส่วนประกอบ
ฉันได้สร้าง BoM ปลอมสำหรับวัสดุของเรา (เราไม่สามารถสร้าง LCD TV 40″ จากส่วนประกอบสองชนิดที่เรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์และพลาสติกได้) แต่ก็เพียงพอที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว (คุณสามารถสร้าง BoM ใน CS01 ธุรกรรมหากคุณไม่มีสำหรับวัสดุทดสอบของคุณ)
บันทึกใบสั่งซื้อ
หากจำเป็นต้องนำออกใช้ PO ให้ปล่อยโดยใช้ ME29N.
ขั้นตอน 3) ในธุรกรรมการตรวจสอบสต็อก เราจะจัดหาส่วนประกอบให้กับผู้ขาย
- ดำเนินธุรกรรม ME2O
- ป้อนผู้ขาย
- เข้าโรงงาน.ดำเนินการแล้ว
ขั้นตอน 4) คุณจะได้รับรายการสินค้าคงค้างสำหรับการโอนไปยังผู้ขาย คุณสามารถดูส่วนประกอบได้จากใบสั่งซื้อของเรา
- เลือกส่วนประกอบ (คลิกที่ช่องข้างๆ หมายเลขวัสดุของส่วนประกอบ)
- ลงรายการบัญชีปัญหาสินค้า
ขั้นตอน 5) คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยันรายการที่เป็น PGI
เพียงยืนยันตำแหน่งและปริมาณการจัดเก็บที่ถูกต้อง ทำอย่างนั้นกับส่วนประกอบทั้งหมด
ขั้นตอน 6) คุณควรเห็นหน้าจอประเภทนี้ยืนยันว่า PGI ของคุณทำสำเร็จแล้วสำหรับ 2 รายการ
ขั้นตอน 7) หน้าจอถัดไปควรมีลักษณะเช่นนี้
คุณจะเห็นว่ามีเอกสารวัสดุสำหรับส่วนประกอบที่มีการเคลื่อนย้ายประเภท 541
ขั้นตอน 8) คุณสามารถผ่านรายการใบรับสินค้าเทียบกับใบสั่งซื้อเพื่อรับสินค้าสำเร็จรูปจากผู้ขายได้
ตอนนี้คุณได้ออกส่วนประกอบให้กับผู้รับเหมาช่วงและได้รับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้ว
คุณสามารถสร้างการจัดส่งขาออกสำหรับส่วนประกอบโดยใช้ธุรกรรม ME2O จากนั้นจึงผ่านรายการเบิกจ่ายสินค้าผ่าน VL02N โดยส่วนใหญ่แล้วการประมวลผลประเภทนี้จะดำเนินการในการรับเหมาช่วง