วิธีการลงรายการบัญชีการรับสินค้า: SAP มิโก

ในบทช่วยสอนนี้ เราจะเรียนรู้การผ่านรายการรับสินค้า

ขั้นตอนในการผ่านรายการรับสินค้าเข้า SAP

ขั้นตอน 1) คุณสามารถผ่านรายการการรับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อโดยใช้รหัสธุรกรรม มิโก- สมมติว่าเราต้องการจัดทำใบรับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อของเรา 4500018386

1. Choose A01 – การรับสินค้า.
2. Choose R01 - ใบสั่งซื้อ.
3. กรอกหมายเลขใบสั่งซื้อของคุณ
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ ENTER.

ขั้นตอน 2) คุณสามารถดูรายการดังกล่าวได้จาก ใบสั่งซื้อ ได้ถูกถ่ายโอนไปยังหน้าจอแล้ว

1. ที่นี่คุณสามารถป้อนข้อมูลเอกสาร วันที่โพสต์ และเลือกประเภทข้อความการพิมพ์ที่เหมาะสมได้
2. หากคุณดูประเภทสต๊อกของสินค้าทั้งสองรายการ คุณจะเห็นว่าสินค้ารายการแรกถูกโพสต์ไปยังการตรวจสอบคุณภาพ และรายการที่สองถูกโพสต์โดยตรงไปยังสต๊อกที่ไม่มีข้อจำกัด ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้ก่อนการตรวจสอบคุณภาพ นี่คือตัวอย่างของอิทธิพลของข้อมูลหลักของวัสดุต่อการประมวลผลเพิ่มเติมในโมดูล MM เนื่องมาจากช่องกาเครื่องหมายมุมมองการจัดซื้อ "โพสต์ไปยังสต๊อกการตรวจสอบ" ซึ่งกาเครื่องหมายไว้สำหรับทีวี LCD ขนาด 40 นิ้ว แต่ไม่ได้กาเครื่องหมายไว้สำหรับทีวี LCD ขนาด 32 นิ้ว

ขั้นตอน 3) ตอนนี้เราสามารถตรวจสอบว่าสินค้าตกลงหรือไม่ และผ่านรายการรับสินค้า (PGR)

1. ช่องกาเครื่องหมายเหล่านี้ใช้เพื่อยืนยันว่ารายการต่างๆ ถูกต้อง มิเช่นนั้นคุณจะไม่สามารถทำ PGR ได้
2. หลังจากทำเครื่องหมายในช่องกาเครื่องหมายแล้ว ให้ตรวจสอบว่าเอกสารพร้อมสำหรับการโพสต์หรือไม่ หากมีคำเตือนหรือข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความดังกล่าวในหน้าต่างป๊อปอัป ในกรณีของเรา ทุกอย่างพร้อมสำหรับการโพสต์แล้ว
3. โพสต์เอกสาร

เอกสารจะถูกบันทึกและกำหนดหมายเลข