วิธีการลงรายการบัญชีการรับสินค้า: SAP มิโก
โอลิเวีย เทิร์นเนอร์
⚡ สรุปอย่างชาญฉลาด
ลงรายการรับสินค้าเข้า SAP โดยใช้ธุรกรรม MIGO การดำเนินการ A01 โดยอ้างอิง R01 จะดึงรายการใบสั่งซื้อมาแสดงบนหน้าจอ และการบันทึกจะอัปเดตสต็อก มูลค่า และประวัติใบสั่งซื้อพร้อมกัน
การรับสินค้าคืออะไรใน SAP มม?
ใบรับสินค้าบันทึกว่าสินค้าที่สั่งซื้อจากผู้ขายได้มาถึงแล้ว นี่คือจุดที่ใบสั่งซื้อสินค้าหยุดเป็นเพียงคำสัญญา และเริ่มมีผลต่อสินค้าคงคลังและการบัญชี
การบันทึกใบเสร็จจะอัปเดตข้อมูลสามอย่างพร้อมกัน:
- สต็อก: ปริมาณจะถูกเพิ่มเข้าไปในโรงงานรับสินค้าและสถานที่จัดเก็บในประเภทสินค้าคงคลังที่กำหนดโดยข้อมูลหลักของวัสดุ
- การบัญชี: สำหรับวัสดุที่มีการประเมินมูลค่า เอกสารทางบัญชีจะเดบิตบัญชีสินค้าคงคลังและเครดิตบัญชีรับสินค้าหรือบัญชีเคลียร์ริ่งใบกำกับภาษี
- ประวัติใบสั่งซื้อ: รายการสั่งซื้อจะบันทึกปริมาณที่ได้รับ ซึ่งจะนำไปใช้ในการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของผู้ขายในภายหลัง
เนื่องจากทั้งสามอย่างเกิดขึ้นในรายการเดียว การป้อนข้อมูลผิดจึงส่งผลกระทบมากกว่าแค่ในคลังสินค้า การแก้ไขหมายถึงการย้อนกลับเอกสารแทนที่จะแก้ไข ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป การยกเลิกใบรับสินค้า.
ขั้นตอนในการผ่านรายการรับสินค้าเข้า SAP
ในบทเรียนนี้ เราจะเรียนรู้วิธีการบันทึกการรับสินค้า
ขั้นตอน 1) คุณสามารถผ่านรายการการรับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อโดยใช้รหัสธุรกรรม มิโก- สมมติว่าเราต้องการจัดทำใบรับสินค้าสำหรับใบสั่งซื้อของเรา 4500018386
- Choose A01 – การรับสินค้า.
- Choose R01 - ใบสั่งซื้อ.
- กรอกหมายเลขใบสั่งซื้อของคุณ
- ข่าวประชาสัมพันธ์ ENTER.
ขั้นตอน 2) คุณสามารถดูรายการดังกล่าวได้จาก ใบสั่งซื้อ ได้ถูกถ่ายโอนไปยังหน้าจอแล้ว
- ที่นี่คุณสามารถป้อนข้อมูลเอกสาร วันที่โพสต์ และเลือกประเภทข้อความการพิมพ์ที่เหมาะสมได้
- หากคุณดูประเภทสต็อกของสินค้าทั้งสองรายการ คุณจะเห็นว่าสินค้ารายการแรกถูกบันทึกไปยังการตรวจสอบคุณภาพ และสินค้ารายการที่สองถูกบันทึกไปยังสต็อกที่ไม่จำกัดการใช้งานโดยตรง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ก่อนการตรวจสอบคุณภาพ นี่คือตัวอย่างของอิทธิพลของข้อมูลหลักของวัสดุต่อการประมวลผลเพิ่มเติมในโมดูล MM ซึ่งเป็นผลมาจากการเลือกช่องทำเครื่องหมาย "บันทึกไปยังสต็อกตรวจสอบ" ในมุมมองการจัดซื้อ ซึ่งถูกเลือกไว้สำหรับทีวี LCD ขนาด 40 นิ้ว แต่ไม่ได้เลือกไว้สำหรับทีวี LCD ขนาด 32 นิ้ว
ขั้นตอน 3) ตอนนี้เราสามารถตรวจสอบว่าสินค้าตกลงหรือไม่ และผ่านรายการรับสินค้า (PGR)
- ช่องกาเครื่องหมายเหล่านี้ใช้เพื่อยืนยันว่ารายการต่างๆ ถูกต้อง มิเช่นนั้นคุณจะไม่สามารถทำ PGR ได้
- หลังจากทำเครื่องหมายในช่องกาเครื่องหมายแล้ว ให้ตรวจสอบว่าเอกสารพร้อมสำหรับการโพสต์หรือไม่ หากมีคำเตือนหรือข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความดังกล่าวในหน้าต่างป๊อปอัป ในกรณีของเรา ทุกอย่างพร้อมสำหรับการโพสต์แล้ว
- โพสต์เอกสาร
เอกสารจะถูกบันทึกและกำหนดหมายเลข
💡 เคล็ดลับ: โปรดจดหมายเลขเอกสารวัสดุจากแถบสถานะ หมายเลขนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเดียวที่จะใช้ในการยกเลิกรายการในภายหลัง และการค้นหาหมายเลขนี้ในประวัติการสั่งซื้อในภายหลังนั้นช้ากว่าการจดบันทึกในตอนนี้มาก
เอกสารการดำเนินการและเอกสารอ้างอิง MIGO Codes
ช่องดรอปดาวน์สองช่องที่ด้านบนของ MIGO จะเป็นตัวกำหนดทุกอย่างที่ธุรกรรมจะดำเนินการ ช่องแรกระบุชื่อการกระทำ ช่องที่สองระบุชื่อเอกสารที่การกระทำนั้นอ้างถึง
| การกระทำ Code | การกระทำ | การอ้างอิงทั่วไป |
|---|---|---|
| A01 | ใบรับสินค้า | ใบสั่งซื้อสินค้า, ใบสั่งผลิต, ใบรับสินค้า |
| A02 | การส่งคืนสินค้า | เอกสารต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน |
| A03 | การยกเลิกคำสั่งซื้อ | เอกสารสำคัญที่จะถูกยกเลิก |
| A04 | แสดง | เอกสารใดๆ ก็ตาม อ่านได้อย่างเดียว |
| A05 | ปล่อยสต็อก GR ที่ถูกบล็อก | เอกสารหลักฐานการรับสินค้าที่ถูกระงับ |
| A06 | การส่งมอบครั้งต่อไป | เอกสารหลักฐานการรับสินค้าบางส่วนก่อนหน้านี้ |
| A07 | สินค้าออก | การสั่งซื้อ การจอง หรือโดยไม่มีการอ้างอิง |
| A08 | การโอนย้าย | การจองล่วงหน้าหรือไม่มีการอ้างอิง |
รหัสอ้างอิงที่ใช้บ่อยที่สุดคือ R01 ใบสั่งซื้อสินค้า R02 เอกสารวัสดุ R03 ใบส่งสินค้า R04 คำสั่ง และ R08 การจอง การเลือก A01 ร่วมกับ R01 ดังตัวอย่างข้างต้น คือใบเสร็จรับเงินแบบมาตรฐาน การเลือก A03 ร่วมกับ R02 คือการยกเลิกรายการ
ประเภทสินค้าคงคลังในใบรับสินค้า
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสินค้าสองรายการจากคำสั่งซื้อเดียวกันถูกจัดเก็บไว้ในประเภทสินค้าคงคลังที่แตกต่างกัน พฤติกรรมดังกล่าวไม่ใช่การตั้งค่าในใบสั่งซื้อ แต่มาจากข้อมูลหลักและการกำหนดค่าคุณภาพ
| ประเภทสต๊อก | พร้อมใช้งานหรือไม่? | อะไรส่งหุ้นไปที่นั่น |
|---|---|---|
| ใช้งานได้ไม่จำกัด | มี (ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ) | ค่าเริ่มต้นเมื่อไม่มีการตรวจสอบหรือการบล็อกใดๆ เกิดขึ้น |
| การตรวจสอบคุณภาพ | ไม่ จนกว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้งาน | บันทึกไปยังสถานะสินค้าคงคลังสำหรับการตรวจสอบ หรือประเภทการตรวจสอบคุณภาพที่ใช้งานอยู่ |
| สินค้าที่ถูกบล็อก | ไม่ | เลือกด้วยตนเองในใบเสร็จรับเงินสำหรับวัสดุที่น่าสงสัย |
| GR สต็อกที่ถูกบล็อก | ไม่ และยังไม่ได้ประเมินมูลค่า | ใบเสร็จรับเงินที่ไม่มีการประเมินมูลค่า ใช้ในกรณีที่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ |
ผลที่ตามมาในทางปฏิบัติมีสามประการ คือ สินค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพจะไม่สามารถส่งไปยังฝ่ายผลิตได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติ ดังนั้นวัสดุที่ถูกระบุผิดพลาดจะทำให้การผลิตหยุดชะงัก สินค้าที่ถูกระงับจะยังคงมีมูลค่าและปรากฏอยู่ในงบดุล และการเคลื่อนย้ายปริมาณระหว่างสินค้าประเภทเหล่านี้ในภายหลังนั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก โอนย้ายตำแหน่งไม่ใช่ใบเสร็จใหม่
ในกรณีที่มีการตรวจสอบ การตัดสินใจใช้งานที่นำไปสู่การปล่อยสินค้าจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของข้อกำหนดนี้ SAP คู่มือการตรวจสอบขั้นสุดท้ายของ QMเมื่อใบแจ้งหนี้มาถึง ระบบจะตรวจสอบและเปรียบเทียบกับจำนวนสินค้าที่ได้รับ หากพบความแตกต่าง ระบบจะระงับใบแจ้งหนี้ไว้จนกว่าจะมีผู้มาแก้ไข ออกใบแจ้งหนี้.
