วิธีสร้างใบรับสินค้าค่ะ SAP: มิโก้, MB1C, MB03

ใบรับสินค้าคืออะไรใน SAP?

A ใบรับสินค้า in SAP ระบบ MM จะบันทึกการเคลื่อนย้ายวัสดุขาเข้าโดยอ้างอิงจากเอกสาร เช่น ใบสั่งซื้อ ใบสั่งผลิต หรือใบรับสินค้า การบันทึกการรับสินค้าจะอัปเดตปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงคลัง กระตุ้นรายการทางบัญชี และปิดวงจรจากการจัดซื้อไปสู่สินค้าคงคลัง

โดยทั่วไปแล้ว มีสองธุรกรรมที่ใช้ในการสร้างใบรับสินค้า:

• มิโก — ธุรกรรมสมัยใหม่ที่ใช้งานได้หลากหลายและรองรับทุกสถานการณ์การเคลื่อนย้าย
• MB1C — การทำธุรกรรมแบบคลาสสิก ซึ่งใช้สำหรับธุรกรรมด่วนที่ไม่ต้องมีเอกสารอ้างอิง

ทีมส่วนใหญ่ใช้ MIGO เพราะระบบนี้รวบรวมข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า ผู้ขาย โรงงาน และตัวเลือกสถานที่จัดเก็บทั้งหมดไว้ในหน้าจอเดียว

ขั้นตอนการสร้างใบรับสินค้าค่ะ SAP โดยใช้ MIGO

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อบันทึกการรับสินค้าโดยอ้างอิงจากใบสั่งซื้อโดยใช้ MIGO จากนั้นตรวจสอบเอกสารวัสดุที่ได้ด้วย MB03

ขั้นตอนที่ 1) เปิด MIGO และเลือกใบสั่งซื้อ

1. ดำเนินการ มิโก การซื้อขาย
2. เลือกกระเป๋า A1 – การรับสินค้า กระบวนการ
3. Choose R01 – ใบสั่งซื้อ ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
4. กรอกหมายเลขใบสั่งซื้อของคุณ
5. คลิกปุ่มดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 2) ยืนยันวันที่ลงประกาศและวันที่เอกสาร

ข้อมูลจะถูกย้ายไปยังส่วนภาพรวมรายการ เลือกวันที่ลงประกาศและวันที่เอกสาร — keeping แนะนำให้ใช้วันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น เว้นแต่ว่าใบเสร็จรับเงินนั้นต้องการลงวันที่ย้อนหลังเพื่อเหตุผลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ขั้นตอน 3) Revดูส่วนหัวและแท็บรายการ

1. ที่ระดับส่วนหัว ให้เปิด ผู้ขาย แท็บสำหรับดูข้อมูลผู้ขาย
2. คลิกที่หมายเลขรายการเพื่อแสดงแท็บต่างๆ ที่ด้านล่างของหน้าจอ แต่ละแท็บจะแสดงข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับรายการนั้นๆ
3. เปิด วัสดุ แตะที่แท็บเพื่อดูข้อมูลหลักทั่วไปของวัสดุ

ขั้นตอนที่ 4) ตรวจสอบปริมาณ

เปิด จำนวน แท็บนี้ คุณสามารถบันทึกการรับสินค้าที่มีปริมาณน้อยกว่าจำนวนที่สั่งซื้อได้โดยการเปลี่ยนค่าที่นี่ ปริมาณที่สั่งซื้อจะยังคงปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

ขั้นตอนที่ 5) ตรวจสอบปลายทาง (แท็บ “ที่ไหน”)

แท็บถัดไปมีข้อมูลเกี่ยวกับปลายทางของสินค้า:

1. การขอ ประเภทการเคลื่อนไหว ใช้สำหรับใบเสร็จรับเงิน (โดยปกติใช้รหัส 101 สำหรับการรับสินค้ามาตรฐานตามใบสั่งซื้อ)
2. จุดหมายปลายทาง พืช และ ที่เก็บสินค้า.
3. การขอ ประเภทหุ้น เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ในตัวอย่างนี้ วัสดุจะถูกส่งไปยังฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ตั้งไว้ในข้อมูลหลักของวัสดุ ดังนั้นวัสดุจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่ามีคุณภาพที่น่าพอใจ
4. การขอ ผู้รับสินค้า และ จุดขนถ่าย เขตข้อมูล

หากคุณต้องการเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บหรือแก้ไขประเภทการบันทึกสินค้าคงคลัง ให้ดำเนินการในแท็บนี้

ขั้นตอน 6) Revดูข้อมูลใบสั่งซื้อและบันทึกข้อมูล

การขอ ข้อมูลใบสั่งซื้อ แท็บนี้แสดงรายละเอียดอ้างอิงจากใบสั่งซื้อ:

1. คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการได้ การส่งมอบเสร็จสมบูรณ์ ตัวบ่งชี้จะได้รับการอัปเดตในใบสั่งซื้อ โดยค่าเริ่มต้นจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อทำการบันทึก แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากกระบวนการของคุณต้องการวิธีการที่แตกต่างออกไป

หลังจากตรวจสอบทุกแท็บและยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ทำเครื่องหมายรายการเหล่านั้นว่า... OKจากนั้นคุณสามารถโพสต์เอกสารได้

เมื่อโพสต์แล้ว SAP ระบบจะสร้างเอกสารวัสดุ และข้อความยืนยันจะแสดงหมายเลขเอกสารวัสดุใหม่

ตรวจสอบเอกสารวัสดุด้วย MB03

ใช้ธุรกรรม MB03 เพื่อค้นหาเอกสารที่คุณเพิ่งโพสต์

1. ดำเนินการธุรกรรม MB03.
2. กรอกหมายเลขเอกสารวัสดุและปีของเอกสาร
3. ข่าวประชาสัมพันธ์ ENTER.

คุณจะเห็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเอกสารและรายการต่างๆ ในเอกสารนั้น

Double-คลิกที่รายการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มุมมองรายละเอียดสินค้าจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การกำหนดบัญชี ชุดการผลิต และมูลค่า

ขณะนี้คุณได้บันทึกการรับสินค้าและตรวจสอบเอกสารวัสดุที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว กระบวนการนี้เหมือนกันสำหรับคำสั่งผลิตและการรับสินค้าเข้าคลัง — มีเพียงเอกสารอ้างอิง (R02 สำหรับคำสั่งผลิต, R08 สำหรับการรับสินค้าเข้าคลัง) เท่านั้นที่แตกต่างกัน

ประเภทธุรกรรมและการเคลื่อนย้ายที่สำคัญ

ตารางด้านล่างนี้สรุปรายการธุรกรรมและประเภทการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ใช้บ่อยที่สุดในกระบวนการรับสินค้า

ธุรกรรม / การเคลื่อนไหว	จุดมุ่งหมาย
มิโก	ธุรกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าทั่วไป — การรับ การจ่าย การโอน และการยกเลิกธุรกรรม
MB1C	การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เอกสารอ้างอิง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอัปโหลดสินค้าเข้าสต็อกครั้งแรก
MB03	แสดงเอกสารสำคัญที่ได้โพสต์ไว้แล้ว
MB31	การรับสินค้าตามคำสั่งผลิต
กลไกประเภท 101	การรับสินค้าตามมาตรฐานตามใบสั่งซื้อสินค้า
กลไกประเภท 102	Revการส่งใบรับสินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้า
กลไกประเภท 103	รับสินค้าเข้าสู่คลังสินค้ารอการประเมินจากผู้ขาย
กลไกประเภท 105	ปลดล็อกสินค้าที่ถูกอายัดไว้ให้สามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกใบรับสินค้า

นิสัยต่อไปนี้จะช่วยให้การบันทึกรับสินค้ามีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ และง่ายต่อการกระทบยอดในช่วงปิดบัญชีสิ้นเดือน:

• การแข่งขันกับแนวรับของ PO: ควรบันทึกรายการสั่งซื้อโดยอ้างอิงกับรายการสินค้าในใบสั่งซื้อนั้นๆ เสมอ เพื่อให้การตรวจสอบความถูกต้องสามทางกับใบแจ้งหนี้ทำงานโดยอัตโนมัติ
• ยืนยันวันที่ลงประกาศ: วันที่ลงบันทึกบัญชีเป็นตัวกำหนดรอบระยะเวลาทางการเงิน ห้ามลงวันที่ย้อนหลังในใบเสร็จรับเงินโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายการเงิน
• เลือกใช้ประเภทหุ้นโดยเจตนา: ส่งต่อวัสดุขาเข้าไปยังแผนกตรวจสอบคุณภาพหรือแผนกจัดเก็บสำรอง เมื่อทีมคุณภาพต้องการตรวจสอบและอนุมัติก่อนนำไปใช้งาน
• บันทึกใบเสร็จรับเงินบางส่วน: โปรดระบุจำนวนสินค้าที่ส่งไม่ครบในรายละเอียดสินค้า และแจ้งฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้สามารถปิดใบสั่งซื้อหรือติดตามสถานะสินค้าได้
• แนบเอกสารประกอบ: ใช้ Service Notes หรือ Generic Object Services เพื่อแนบใบส่งสินค้าสำหรับการตรวจสอบบันทึกการใช้งาน
• ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกค่า: เปิดรายการบัญชี FI ผ่านเอกสารสำคัญเพื่อยืนยันว่าบัญชีเคลียร์ริ่ง GR/IR เคลื่อนไหวตามที่คาดไว้

คำถามที่พบบ่อย