บทช่วยสอนนี้จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนในการดำเนินการเอกสาร Revเออร์ซัล
ขั้นตอนในการ Revมีเอกสารอยู่ใน SAP
ขั้นตอน 1) ป้อนรหัสธุรกรรม FB08 ในช่องคำสั่ง
ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไปให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้
- ป้อนหมายเลขเอกสารของเอกสารที่จะกลับรายการ
- ป้อนรหัสบริษัทของการผ่านรายการเอกสาร
- ป้อน ปีงบประมาณ สำหรับการโพสต์
- ป้อน Revรหัส ersal (เหตุผล Revเออร์ซัล)
- ป้อนวันที่โพสต์
- หรือกรอกระยะเวลาการโพสต์
- หากเอกสารได้จัดสรรเช็คสำหรับการชำระเงิน ให้ป้อนรหัสเหตุผลเพื่อทำให้เช็คเป็นโมฆะ
ขั้นตอน 3) ตรวจสอบเอกสารโดยกด ” แสดงก่อนกลับรายการ”
ขั้นตอน 4) ตรวจสอบเอกสาร
ขั้นตอน 5) ย้ายกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า จากนั้นกดบันทึกจากแถบเครื่องมือมาตรฐาน
ขั้นตอน 6) ตรวจสอบแถบสถานะสำหรับหมายเลขเอกสารการกลับรายการที่สร้างขึ้น
คุณทำการกลับรายการเอกสารสำเร็จแล้ว
เมสัน การ์เซีย
