MIRO in SAPFactuurverificatie T-code
Redactie
⚡ Slimme samenvatting
Factuurverificatie in SAP Hiermee wordt de inkoop-tot-betalingcyclus afgesloten door een leveranciersfactuur te matchen met de inkooporder en de goederenontvangst met behulp van transactie MIRO. Dit proces valideert hoeveelheden, prijzen en toleranties voordat het document wordt geboekt in de crediteurenadministratie.
Wat is factuurverificatie in SAP?
Factuurverificatie is de SAP Het MM-proces dat de inkoop-tot-betalingcyclus voltooit. Nadat een inkooporder is aangemaakt en een goederenontvangst is geboekt, stuurt de leverancier een factuur. Factuurcontrole bevestigt dat de factuur overeenkomt met wat is besteld en ontvangen, waarna de schuld wordt geboekt op de crediteurenadministratie. SAP FI.
Belangrijkste verantwoordelijkheden van de factuurverificatiestap:
- Vergelijk de factuur met de bijbehorende inkooporder en goederenontvangst.
- Voer tolerantiecontroles uit voor prijs, hoeveelheid en leverdatum.
- Noteer belastingen, vrachtkosten en andere geplande en ongeplande leveringskosten.
- Werk het leverancierssubgrootboek en de GR/IR-vereffeningsrekening bij.
SAP voert verificatie uit via transactie MIRO (Verificatie van logistieke facturen). MIRO vervangt de oudere MR01/MRHR-transacties en is tegenwoordig het standaard invoerpunt in ECC en S/4HANA.
Drievoudige controle bij factuurverificatie
De driewegmatch is het controleprincipe achter MIRO. SAP Wanneer een leveranciersfactuur wordt geboekt, bevestigt het systeem dat drie documenten overeenkomen:
- Inkooporder (PO): de contracfeitelijke verbintenis aangemaakt in transactie ME21N.
- Goederenontvangst (GR): Het bewijs van levering is in MIGO geplaatst.
- factuur: het document dat door de leverancier is ingediend.
Als de prijs, hoeveelheid of het bedrag buiten de tolerantiegrenzen vallen die zijn geconfigureerd in de customizing (transactie OMR6), waarschuwt MIRO de gebruiker of blokkeert de factuur voor betaling. Geblokkeerde facturen blijven in het systeem totdat ze via MRBR worden vrijgegeven. Dit zorgt voor een duidelijk controletraject en voorkomt dubbele of frauduleuze betalingen.
Hoe voer je factuurverificatie uit in SAP MIRO
De onderstaande procedure beschrijft de verificatie van facturen. SAP Gebruikmakend van transactie MIRO.
Stap 1) Voer de basisfactuurgegevens in.
- Voer transactiecode in MIRO.
- Kies Factuur als het transactietype.
- Vul de factuurdatum in.
- Voer de Aankoop order nummer.
- Media ENTER Om inkoopordergegevens en goederenontvangsten op te halen.
Stap 2) Op de Betalen tabblad, kies R – Factuurverificatie Geef als reden voor de betalingsblokkering op dat u het document ter beoordeling moet vasthouden.
Stap 3) RevBekijk systeemmeldingen voordat je iets plaatst.
- Klik op de Berichten knop.
- Lees elk bericht en corrigeer eventuele fouten of waarschuwingen.
In het onderstaande voorbeeld verschijnt een waarschuwing omdat de ingevoerde prijs onder de tolerantiegrens ligt. Het bericht is informatief en stopt de verzending niet — het werd opzettelijk geactiveerd door de prijs van Artikel 1 te wijzigen van 28.000 naar 22.000 om het gedrag te demonstreren.
Als de prijs voor artikel 1 wordt teruggezet naar 28.000, verdwijnt de waarschuwing. Let op: het totale ingevoerde bedrag is 30.400 (= 28.000 voor artikel 1 + 2.400 voor artikel 2).
Stap 4) Klik op de Simuleren knop om een voorbeeld van het boekhoudkundige document te bekijken.
Het simulatieresultaat wordt hieronder weergegeven. Controleer of de debet- en creditboekingen op de verwachte grootboekrekeningen (leverancier, goederenontvangst/factuurontvangst, belasting) terechtkomen.
Stap 5) Sla het document op. Onderaan het scherm verschijnt een bevestigingsbericht met het nieuwe factuurnummer.
