Zo boekt u een goederenontvangst: SAP MIGO
Olivia Turner
⚡ Slimme samenvatting
Goederenontvangst boeken in SAP Met behulp van transactie MIGO. Actie A01 met referentie R01 haalt inkooporderregels op het scherm op en de boeking werkt de voorraad, waardering en inkooporderhistorie bij.
Wat is goederenontvangst in SAP MM?
Een goederenontvangstbewijs registreert dat de bij een leverancier bestelde materialen fysiek zijn aangekomen. Het is het moment waarop een inkooporder geen belofte meer is, maar daadwerkelijk invloed heeft op de voorraad en de boekhouding.
Door een bon te uploaden worden drie dingen tegelijk bijgewerkt:
- Voorraad: De hoeveelheid wordt toegevoegd aan de ontvangende fabriek en opslaglocatie in het voorraadtype dat is bepaald door de materiaalstamgegevens.
- Accounting: Bij een gewaardeerd materiaal wordt in een boekhoudkundig document de voorraadrekening gedebiteerd en de rekening voor goederenontvangst of factuurontvangst gecrediteerd.
- Bestelgeschiedenis: Het orderitem registreert de ontvangen hoeveelheid, waarmee de leveranciersfactuur later wordt vergeleken tijdens de factuurcontrole.
Omdat alle drie in één boeking voorkomen, heeft een foutieve invoer gevolgen die verder reiken dan het magazijn. Het corrigeren ervan betekent het document terugdraaien in plaats van bewerken, wat wordt behandeld in het annuleren van een goederenontvangstbewijs.
Stappen om de goederenontvangst te boeken SAP
In deze handleiding leren we hoe je een goederenontvangst boekt.
Stap 1) U kunt de goederenontvangst voor een inkooporder boeken met behulp van de transactiecode MIGO. Stel dat we een goederenontvangst willen doen voor onze inkooporder 4500018386.
- Kies A01 – Goederenontvangst.
- Kies R01 - Direct bestellen.
- Voer uw aankoopordernummer in.
- Media ENTER.
Stap 2) Je kunt zien dat items uit de bestelling zijn naar het scherm overgebracht.
- Hier kunt u documentgegevens en boekingsdatum invoeren en het juiste afdrukberichttype kiezen.
- Als je naar het voorraadtype van beide artikelen kijkt, zie je dat het eerste artikel is geboekt voor kwaliteitscontrole en het tweede direct is geboekt voor vrije voorraad, zodat het vóór de kwaliteitscontrole kan worden gebruikt. Dit is een voorbeeld van de invloed van de materiaalstamgegevens op de verdere verwerking in de MM-module. Dit komt doordat het selectievakje 'Boeken naar inspectievoorraad' in de inkoopweergave is aangevinkt voor de 40-inch lcd-tv, maar niet voor de 32-inch lcd-tv.
Stap 3) Nu kunnen we controleren of de artikelen in orde zijn en de goederenontvangst (PGR) boeken.
- Deze selectievakjes worden gebruikt om te bevestigen dat items in orde zijn, anders kunt u geen PGR uitvoeren.
- Nadat u de selectievakjes hebt aangevinkt, controleert u of het document klaar is om te posten. Als er waarschuwingen of fouten zijn, toont het systeem deze in een pop-upscherm. In ons geval is alles klaar om te posten.
- Plaats het document.
Document wordt opgeslagen en krijgt een nummer toegewezen.
💡Tip: Noteer het materiaaldocumentnummer uit de statusbalk. Dit is de enige referentie waarmee de boeking later kan worden teruggedraaid, en het achteraf opzoeken in de inkooporderhistorie is veel tijdrovender dan het nu opschrijven.
MIGO-actie- en referentiedocument Codes
De twee keuzelijsten bovenaan MIGO bepalen alles wat de transactie doet. De eerste geeft de actie aan, de tweede het document waarnaar de actie verwijst.
| Actie Code | Actie | Typische referentie |
|---|---|---|
| A01 | Goederenontvangst | Inkooporder, productieorder, inkomende levering |
| A02 | Retourzending | Het originele ontvangstbewijs is een bewijsstuk. |
| A03 | Annulering | Het materiële document moet worden teruggedraaid. |
| A04 | Scherm | Alle materiële documenten, alleen-lezen. |
| A05 | Vrijgave GR Geblokkeerde Voorraad | Materieel document van de geblokkeerde ontvangstbewijs |
| A06 | Vervolglevering | Materieel document van een eerdere gedeeltelijke ontvangst |
| A07 | Goederenuitgifte | Bestelling, reservering of zonder referentie |
| A08 | Overdrachtsboeking | Reservering of zonder referentie |
De meest gebruikte referentiecodes zijn R01 Inkooporder, R02 Materiaaldocument, R03 Leveringsbon, R04 Bestellen, en R08 Reservering. Door A01 met R01 te kiezen, zoals in het bovenstaande voorbeeld, wordt de standaard aankoopbon met betaling verwerkt. Door A03 met R02 te kiezen, wordt de boeking teruggedraaid.
Soorten artikelen op een goederenontvangstbewijs
Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat twee artikelen uit één bestelling in verschillende voorraadcategorieën terechtkomen. Dit gedrag is geen instelling van de inkooporder, maar komt voort uit stamgegevens en kwaliteitsconfiguratie.
| Soort voorraad | Beschikbaar voor gebruik? | Wat zorgt ervoor dat aandelen daar terechtkomen? |
|---|---|---|
| Onbeperkt gebruik | Ja | Standaardwaarde wanneer geen inspectie of blokkering van toepassing is |
| Kwaliteitsinspectie | Nee, tot een gebruiksbesluit. | Plaatsen op de inspectievoorraadvlag, of een actief QM-inspectietype |
| Geblokkeerde voorraad | Nee | Handmatig geselecteerd op de bon voor twijfelachtig materiaal. |
| GR geblokkeerde voorraad | Nee, en nog niet getaxeerd. | Een niet-gewaardeerd ontvangstbewijs wordt gebruikt wanneer de eigendomsoverdracht nog niet heeft plaatsgevonden. |
Hieruit volgen drie praktische gevolgen. Voorraad in kwaliteitscontrole kan pas aan de productie worden geleverd nadat deze is vrijgegeven, waardoor onjuist gemarkeerd materiaal de productie blokkeert. Geblokkeerde voorraad blijft gewaardeerd en verschijnt nog steeds op de balans. En het verplaatsen van hoeveelheden tussen deze categorieën is daarna een overplaatsing, geen nieuwe bon.
Waar inspectie plaatsvindt, wordt de gebruiksbeslissing die de voorraad vrijgeeft, gedekt door de SAP QM-eindinspectiehandleidingZodra de factuur binnenkomt, wordt deze gecontroleerd aan de hand van de hier ontvangen hoeveelheid. Als er een verschil is, wordt de factuur geblokkeerd totdat iemand de factuur kan controleren. factuur vrijgeven.
