Top 50 SAP Preguntas y respuestas de la entrevista FICO en 2026
Albañil garcia
Aquí están SAP Preguntas y respuestas de la entrevista FICO para candidatos más nuevos y experimentados para conseguir el trabajo de sus sueños.
SAP Preguntas y respuestas de la entrevista FICO para principiantes
1) Explica el término SAP FICO?
SAP FICO significa FI (Contabilidad financiera) y CO (control). En SAP FICO, SAP FI se encarga de la contabilidad, preparación de estados financieros, cálculos de impuestos, etc., mientras SAP CO se encarga de los pedidos intermedios, la hoja de costos, la hoja de inventario, las asignaciones de costos, etc. Es el software que almacena los datos, también los calcula y recupera el resultado en función del escenario de marketing actual. SAP FICO evita la pérdida de datos y también realiza la verificación y generación de informes de datos.
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2) ¿Cuáles son los otros módulos a los que se integra la “Contabilidad Financiera”?
Los demás módulos a los que se integra ‘Contabilidad Financiera’ son
a) Ventas y Distribución
b) Gestión de materiales
c) Recursos Humanos
d) Planificación de la producción
e) Control de transacciones financieras
3 en SAP FI ¿Cuáles son los elementos organizativos?
Los elementos organizativos en SAP FI son:
a) Empresa Code
b) Área de Negocios
c) Plan de cuentas
d) Área Funcional
4) Explique qué es la clave de publicación y qué controla.
Para determinar el tipo de transacción que se ingresa en la partida, se utiliza un número de dos dígitos conocido como "Clave de publicación".
La clave de publicación determina
a) Tipos de cuenta
b) Tipos de desplazamiento. Débito o crédito
c) Estado del campo de la transacción
5) ¿Cuál es el código de empresa en SAP?
Para generar estados financieros como Declaración de ganancias y pérdidas, Balances, etc. Se utiliza el código de empresa.
6) ¿Cuántos planes de cuentas puede tener la sociedad?
Puedes tener uno Plan de cuentas para una sociedad asignada.
7) Para una empresa Code ¿Cuántas monedas se pueden configurar?
Hay tres monedas que se pueden configurar para un código de empresa, una es una moneda local y dos son monedas paralelas.
8) ¿Cuáles son las opciones en SAP para años fiscales?
Año fiscal in SAP es la forma en que se almacenan los datos financieros en el sistema. En SAP, tienes 12 periodos y cuatro periodos especiales. Estos períodos se almacenan en la variante de año fiscal que es:
a) Año calendario: de enero a diciembre, de abril a marzo
b) Año fiscal dependiente del año
9) ¿Qué es un 'cambio de año' en SAP ¿calendario?
SAP El sistema no sabe cuál es el año fiscal roto, por ejemplo, de abril de 2012 a marzo de 2013 y solo comprende el año calendario. Si, para cualquier negocio, el año fiscal no es un año calendario sino la combinación de los diferentes meses de dos años calendario diferentes y luego uno del año calendario tiene que clasificarse como año fiscal para SAP y el mes que cae en otro año debe ajustarse al año fiscal desplazando el año utilizando el signo -1 o +1. Este desplazamiento en el año se conoce como "desplazamiento de año".
Ejemplo: Abril de 2012 a diciembre de 2012 es nuestro primer año calendario, y enero de 2013 a marzo de 2013 es nuestro segundo año. Ahora, si toma el 12 de abril al 12 de diciembre como año fiscal, entonces el 13 de enero al 13 de marzo se convierte automáticamente en el año fiscal. segundo año, y tienes que ajustar este año usando -1 turno, y viceversa si el escenario se invierte, aquí usarás +1 turno.
10) ¿Cuál es la variante de año fiscal dependiente del año?
En una variante de año fiscal dependiente del año, el número de días de un mes no coincide con el mes calendario. Por ejemplo, en el año 2005, el mes de enero finaliza el 29th, mes febrero termina el 26th etc.
11 en SAP ¿Cómo se cuidan los impuestos sobre los insumos y los productos?
Para cada país se define el procedimiento tributario y dentro de este se definen los códigos tributarios. Existe la flexibilidad de gastar los montos de los impuestos o capitalizarlos en acciones.
12) Explique qué son las validaciones y sustituciones en SAP?
Para cada área funcional en SAP La validación o sustitución se define, por ejemplo, en activos, control, etc., en los siguientes niveles:
a) Nivel de documento
b) Nivel de partida
13) ¿Cuáles son las áreas de aplicación que utilizan validación y sustituciones?
a) FI- Contabilidad financiera
b) Contabilidad de costos CO
c) AM-Contabilidad de activos
d) GL-Libro mayor de propósitos especiales
e) Consolidación de CS
f) Sistema PS-Proyecto
g) RE-Bienes raíces
h) Contabilidad del centro de beneficio PC
14 en SAP ¿Para qué sirve FSV (versión de estados financieros)?
FSV (Versión de Estados Financieros) es una herramienta de informes. Se puede utilizar paratract cuentas finales de SAP como cuenta de pérdidas y ganancias y balance general. Los múltiples FSV se pueden utilizar para generar resultados de diversas agencias externas, como bancos y otras autoridades legales.
15) ¿Qué es un grupo de estado de campo?
Los 'grupos de estado de campo' controlan los campos que aparecen cuando el usuario realiza las transacciones. En FIGL (Finanzas Generales Ledger) maestro, se almacena el grupo de estado del campo.
16) ¿Qué es FI-GL (Financiero-General? Ledger) ¿La contabilidad lo hace?
Para obtener una visión general de lo externo Sector contable y cuentas, GL (General Ledger) Se utiliza la contabilidad. Esta se encarga de registrar todas las transacciones comerciales, junto con todas las demás áreas operativas, en un sistema de software y también garantiza que los datos contables estén siempre completos y sean precisos.
17) ¿Cuál es el tipo de cambio predeterminado que se aplica a todos? SAP ¿actas?
Para todos SAP transacción, el tipo de cambio predeterminado es M (tipo promedio).
18) ¿Cuáles son los métodos mediante los cuales se pueden realizar los pagos de facturas de proveedores?
a) Pago manual sin el uso de ningún medio de salida como cheques, etc.
b) Pagos automáticos como DME (Data Medium Exchange), cheques, transferencias bancarias
19) ¿Cuáles son los problemas cuando se configura el área de negocio?
El problema que se presenta a la hora de configurar un área de negocio es la división del saldo de la cuenta, lo que es más pertinente en el caso de las cuentas tributarias.
20) Para la compensación de documentos, ¿cuáles son los requisitos previos de personalización?
El requisito previo de personalización para la compensación de documentos es comprobar los elementos compensados y no compensados, y esto se realiza mediante la gestión de elementos abiertos. La gestión de partidas abiertas gestiona su cuenta pendiente, es decir, cuenta por pagar y cuenta por cobrar. Por ejemplo, una partida de factura que aún no se ha pagado se registra como cuenta abierta hasta que se paga.
21) ¿Cuál es la importancia de la cuenta de compensación GR/IR (Bien recibido/Factura recibida)?
GR/IR (Bien recibido/Factura recibida) es una cuenta provisional. En el sistema heredado, si se reciben las mercancías y no se recibe la factura, se realiza la provisión, en SAP en la entrada de mercancías. Pasa el asiento Contable debitando el Inventario y acreditando la cuenta GR/IR. De manera similar, cuando se recibe una factura, se acredita la cuenta del proveedor y se debita la cuenta GR/IR, el GR/IR se mostrará como artículos no compensados hasta el momento en que no se reciba la factura.
22) ¿Qué es la moneda paralela y local en SAP?
Cada sociedad puede tener dos monedas adicionales, además de la sociedad, moneda introducida en los datos de la sociedad. La moneda ingresada en la creación de la sociedad se denomina moneda local y las otras dos monedas adicionales se denominan monedas paralelas. Las monedas paralelas se pueden utilizar en transacciones comerciales en el extranjero. Para realizar transacciones internacionales, se puede utilizar moneda paralela. Las dos monedas paralelas serían MONEDA DEL GRUPO y MONEDA DURA.
23) ¿Dónde se puede utilizar la orden interna?
A track el costo, se utilizan órdenes internas; se propone que se incurran en ellas a corto plazo.
24) ¿Es posible calcular la depreciación al día?
Sí, es posible calcular la depreciación, para ello hay que activar el indicador Dep. al día en la configuración de la clave de depreciación.
25) En Contabilidad de Activos ¿cuáles son las asignaciones organizativas?
En Contabilidad de activos, el plan de depreciación se clasifica como el nodo más alto y se asigna al nodo de la empresa. Todos los cálculos de depreciación se almacenan en el plan de depreciación.
SAP Preguntas de la entrevista FICO para candidatos experimentados
26) ¿Cuál es la importancia de las clases de activos? ¿Qué clases de activos existen?
La clase de activo es la clase principal para clasificar los activos. Cada activo debe asignarse a una sola clase de activo. Un ejemplo de clase de activo es Muebles y accesorios, Planta y maquinaria, Computadoras, etc. La clase de activo también contiene la cuenta G1; cuando se adquiere cualquier activo, se debita la cuenta G1. Siempre que crea un maestro de activos, es obligatorio mencionar la clase de activo para la que está creando los activos necesarios. Por lo tanto, cada vez que se produce una transacción de activos, la cuenta G1 adjunta a la clase de activos se recoge automáticamente y se pasa la entrada. También puede especificar los valores predeterminados para calcular los valores de depreciación y otros datos maestros en cada clase de activo.
27) Cómo se contabilizan el capital WIP (trabajo en proceso) y los activos en SAP?
'Capital WIP' se conoce como Activos en construcción en SAP y está representado en una clase de activo específica. Por lo general, la depreciación no se carga en 'Capital WIP'. El costo incurrido en la construcción de un activo de capital se puede contabilizar en una "orden interna" y mediante los procedimientos de liquidación, y se puede contabilizar en un "Bien en construcción".
28) ¿Cuáles son los componentes principales del plan de cuentas?
Los componentes principales del plan de cuentas son:
a) Clave del plan de cuentas
b) Nombre
c) Mantener el idioma
d) Número de cuenta del LM de longitud
e) Controlar la integración
f) Plan de cuentas del grupo de consolidación
g) Indicador de bloqueo
29) ¿Qué es el área de control de crédito en SAP?
Para proteger a su empresa del riesgo de deudas incobrables y múltiples cuentas por cobrar pendientes, puede establecer un límite de crédito para su cliente utilizando el área de control de crédito en SAP. Con la ayuda de SAP, puede bloquear las entregas a su cliente según el límite de crédito y el saldo de las cuentas por cobrar en su cuenta que usted mantiene.
30) ¿Cómo se puede crear un Área de Control de Crédito en SAP?
Al utilizar el código de transacción OB45 o la ruta, puede crear un Área de control de crédito en SAP
SPRO> estructura empresarial > mantener estructura > definición > contabilidad financiera > mantener área de control de crédito y luego ingrese la siguiente descripción
a) Actualización
b) Nombre del área de control de crédito en SAP
c) Moneda
d) Description
e) Límite de crédito
f) Categoría de riesgo
g) Variante Fiscal
h) grupo de representantes
31) ¿Qué son las variantes del período contable?
En el año fiscal, el período de contabilización es un período para el cual se actualizan las cifras de transacciones. Las variantes del período contable en SAP es responsable de controlar qué período contable está abierto para contabilización y garantiza que los períodos cerrados permanezcan equilibrados.
32) Explique en términos simples qué es el estado del campo y qué controla.
El grupo de estado de campo es un grupo configurado en FSV (variante de estado de campo) para mantener el estado de campo para el L/M (General Ledger) cuentas. Controla qué campo debe suprimirse, mostrarse, opcional y obligatorio.
33) ¿Qué es el año fiscal de final corto?
Un año fiscal de final corto se produce cuando se cambia de un año fiscal normal a un año fiscal no calendario, o al revés. Este tipo de cambio ocurre cuando una empresa pasa a formar parte de un nuevo grupo cocorporativo.
34) ¿Qué es un grupo de cuentas y dónde se utiliza?
Para controlar los datos que deben ingresarse en el momento de la creación de un registro maestro, se utiliza un grupo de cuentas. El grupo de cuentas existe para la definición de cuenta del libro mayor, maestro de clientes y proveedor.
35) ¿Cuál es el propósito del “Tipo de documento” en SAP?
El propósito del “Tipo de documento” en SAP is
a) El rango de números para los documentos está definido por él
b) Los tipos de cuentas que se pueden contabilizar están controlados por él, por ejemplo, Activos, Proveedor, Cliente, Cuenta del libro mayor normal.
c) Se utiliza para la reversión de asientos.
36) ¿Está el área de negocio a nivel de sociedad?
No. El área comercial está a nivel de cliente, lo que significa que también se pueden publicar otras sociedades en la misma área comercial.
37 en SAP, ¿En qué nivel se almacenan los códigos de cliente y proveedor?
Los códigos de Proveedor y Cliente se almacenan a nivel de cliente. Significa que al ampliar la vista del código de empresa, cualquier código de empresa puede utilizar el código de cliente y proveedor.
38) ¿Cómo se definen las tolerancias para la verificación de facturas?
La tolerancia determina si los lugares a pagar coinciden o se retienen los impuestos en la factura. A continuación, se muestran los casos de tolerancia que se pueden definir para la verificación de facturas logísticas.
a) Pequeñas diferencias
b) Variaciones del precio medio móvil
c) Variaciones de cantidad
d) Variaciones de precios
39) ¿Qué es un Plan de Cuentas de un país?
El Plan de Cuentas del País contiene el L/M (General Ledger) cuentas necesarias para cumplir con los requisitos legales del país.
40) ¿Qué es la aplicación en SAP Fico?
APP significa "Programa de Pago Automático"; es una herramienta proporcionada por SAP a las empresas para pagar a sus proveedores y clientes. Las herramientas de la aplicación ayudan a evitar errores al publicar manualmente. Además, cuando el número de empleados es mayor en la empresa, el pago a través de la APP se vuelve más factible.
41 en SAP FICO ¿Cuáles son las condiciones de pago y dónde se almacenan?
Las condiciones de pago se crean en la configuración y determinan la fecha de vencimiento del pago de la factura del proveedor/cliente.
Se almacenan en el registro maestro de cliente o proveedor y se trasladan a las contabilizaciones de facturas de cliente/proveedor. La fecha de vencimiento se puede cambiar en cada factura individual si es necesario.
42) ¿Qué son los proveedores únicos?
En determinadas empresas, especialmente aquellas que se ocupan de transacciones con un elevado volumen de efectivo, no resulta práctico crear nuevos registros maestros para cada socio comercial proveedor. Los proveedores únicos permiten utilizar un código de proveedor ficticio en el ingreso de facturas y también la información que generalmente se almacena en el maestro de proveedores.
43) ¿Cuáles son las etapas estándar del SAP ejecución de pago?
Los siguientes pasos son las etapas estándar del SAP ejecución de pago
a) Introducción de parámetros (Cuentas de proveedores, Empresa) Codes, Métodos de pago)
b) Programación de propuestas: el sistema propone la lista de facturas pagadas.
c) Contabilización de pagos: la contabilización de los pagos reales en el libro mayor.
d) Impresión de formularios de pago, ejemplos de cheques.
44) En Cuentas por Cobrar, ¿cuál es la diferencia entre los métodos de asignación de efectivo de “Pago Residual” y “Pago Parcial”?
El "pago residual" y el "pago parcial" son los dos métodos para asignar métodos parciales de los clientes. Por ejemplo, se genera una factura por $100, el cliente ha pagado $70. Ahora estos $70 se compensarán y el saldo restante será de $30. Con el pago residual, la factura se liquida por el valor total de $100 y se genera una nueva factura por los saldos restantes de $30.
45) ¿Qué es “reclamación” en SAP?
'Reclamación' es el proceso mediante el cual se emiten cartas de seguimiento de pago a los clientes. SAP puede determinar qué clientes deben recibir las cartas y cuáles artículos vencidos. Se pueden imprimir diferentes letras en SAP dependiendo de la fecha de pago vencido, con un simple recordatorio. Con la ayuda del nivel de reclamación en el maestro de clientes, podemos saber qué carta se ha emitido al cliente.
46) ¿Cuál es el propósito del campo tipo de cuenta en el LM (General? Ledger) registro maestro?
Al final del año, las cuentas de pérdidas y ganancias se liquidan en la cuenta del balance de ganancias retenidas. El campo contiene un indicador que está vinculado a un LM específico (General Ledger) cuentas a utilizar en esta liquidación.
47) Explique qué son las entradas recurrentes y por qué se utilizan.
Los asientos recurrentes pueden eliminar la necesidad de contabilizar manualmente documentos contables que no cambian de un mes a otro. Por ejemplo, se puede generar un documento de gastos que se puede programar para los últimos días de cada mes o cuando un particular lo desee. Por lo general, se crean varias entradas recurrentes de una sola vez y luego se procesan todas juntas como un lote de fin de mes mediante transacción.
48) ¿Qué es un 'Campo de valor' en el módulo CO-PA?
Los campos de valor son campos relacionados con números o valores en el análisis de rentabilidad, como cantidad, ingresos por ventas, valor de descuento, etc.
49) ¿Qué son las órdenes internas estadísticas?
Las órdenes internas estadísticas son objetos de costos ficticios que se utilizan con fines de generación de informes y análisis. Debe contabilizarse junto con un objeto real, como un centro de costes.
50) ¿Con qué fines se pueden utilizar las órdenes internas?
Puede utilizar órdenes internas para
a) Órdenes Generales: Monitorea los trabajos internos liquidados en los centros de costos.
b) Órdenes de Inversión: Monitorea los trabajos internos liquidados a activos fijos
c) Órdenes de acumulación: Contabilización de compensación de costos acumulados calculados en CO
d) Órdenes con Revenue: Muestra las partes de control de costos de Ventas y Distribución, no afecta el negocio principal de la empresa.
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