外貨請求書FB70の投稿方法 SAP

このチュートリアルでは、外貨請求書について学びます。 SAP

外貨請求書を転記する手順

ステップ1） トランザクションコード FB70 を入力します。 SAP コマンドフィールド

ステップ2） 次の画面で、以下のデータを入力します

1. 請求書を転記する顧客の顧客 ID を入力します。
2. 請求書の日付を入力してください
3. ドキュメントタイプを顧客請求書として入力してください
4. 請求書を転記する通貨 (文書通貨) を入力します。
5. 請求金額を入力してください
6. 請求書に適用される税コードを入力してください
7. 販売開始 Rev続いて G/L アカウント 信用される
8. クレジット金額を入力してください

ステップ3） 現地通貨タブで為替レートを調整できます

ステップ4） 為替レートを維持した後、「保存」を押して文書を投稿します。

ステップ5） ステータスバーで生成された文書番号を確認してください。