Cómo contabilizar la factura en moneda extranjera FB70 en SAP

En este tutorial, aprenderemos Factura en moneda extranjera en SAP

Pasos para registrar una factura en moneda extranjera

Paso 1) Ingrese el código de transacción FB70 en el SAP Campo de comando

Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes datos

1. Ingrese el Id. de cliente del cliente al que se le debe contabilizar la factura.
2. Introduzca la fecha de la factura
3. Ingrese el tipo de documento como factura del cliente
4. Ingrese la Moneda en la que se contabilizará la factura (Moneda del documento)
5. Ingrese el monto de la factura
6. Ingrese el código fiscal aplicable en la factura.
7. Ingrese las ventas Revenue Cuenta GL ser acreditado
8. Ingrese el monto del crédito

Paso 3) Podemos ajustar el Tipo de Cambio en la pestaña Moneda Local

Paso 4) Después de mantener el tipo de cambio, presione 'Guardar' para publicar el documento

Paso 5) Verifique la barra de estado para ver el número de documento generado.