Cómo crear una factura de ventas de cliente FB70 en SAP FICO
Albañil garcia
⚡ Resumen inteligente
Registro de factura de venta en SAP FI utiliza el código de transacción FB70 para registrar la facturación de los clientes dentro del módulo de Contabilidad Financiera, debitar la cuenta del cliente, acreditar los ingresos y aplicar los códigos fiscales para obtener asientos contables precisos en las cuentas por cobrar.
¿Qué es una factura de venta al cliente? SAP ¿FINAL?
Una factura de venta al cliente en SAP FI es el documento financiero que registra una venta a un cliente, debita la cuenta del cliente en el submayor de cuentas por cobrar y acredita la cuenta de ingresos correspondiente. El código de transacción FB70 es el dedicado SAP Punto de entrada FI para contabilizar estas facturas directamente en Contabilidad Financiera, sin pasar por el módulo de Ventas y Distribución (SD).
Este método de contabilización directa es habitual para cargos por servicio, facturación diversa y ajustes que no requieren un flujo completo de pedido de venta. La contabilización actualiza el libro mayor en tiempo real y mantiene el saldo del cliente actualizado para la gestión de cobros, pagos e informes.
¿Por qué utilizar FB70 para las facturas de clientes?
La transacción FB70 es la preferida cuando los usuarios de finanzas necesitan un registro contable rápido y equilibrado, sin la complejidad de un documento de facturación de SD. Se utiliza ampliamente para asientos de cuentas por cobrar puntuales, recuperaciones de costos internas y cargos únicos a clientes que no se originan en un pedido de venta.
Con FB70, el usuario controla los datos de cabecera, como el código de empresa, el ID del cliente, la fecha de la factura, el importe y el código fiscal, y luego cuadra el asiento contable con una o más partidas de ingresos. La transacción aplica las reglas de partida doble, de modo que el débito del cliente es igual al crédito de ingresos más cualquier importe de impuestos.
Requisitos previos antes de publicar en FB70
Antes de abrir la transacción FB70, confirme que el registro maestro del cliente esté creado en la sociedad correspondiente, que las cuentas de ingresos estén abiertas para contabilización y que los códigos fiscales estén configurados para el país y la jurisdicción de la venta. Los periodos contables también deben estar abiertos en la transacción OB52 y debe estar disponible el tipo de documento para las facturas de clientes (normalmente DR).
Pasos para crear una factura de venta al cliente en FB70
Los siguientes pasos describen cómo crear y contabilizar una factura de venta a un cliente utilizando la transacción FB70. SAP FI. Cada paso se corresponde con el diseño de pantalla estándar del FB70.
Paso 1) Introduzca la transacción FB70 en el SAP Campo de mando.
Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese la empresa. Code donde quieres contabilizar la factura.
Paso 3) En la siguiente pantalla, introduzca los siguientes datos del encabezado:
- Introduzca el ID del cliente al que se le facturará.
- Introduzca la fecha de la factura.
- Introduzca el importe de la factura.
- Seleccione el Impuesto Code para el impuesto aplicable.
- Seleccione el indicador de impuestos “Calcular impuestos”.
Paso 4) Consulte las condiciones de pago en la pestaña "Pago" para asegurarse de que la fecha de vencimiento y el cálculo del descuento sean correctos.
Paso 5) En la sección Detalles del artículo, introduzca lo siguiente:
- Ingrese las ventas RevCuenta de enue (G/L).
- Seleccione Crédito como clave de contabilización.
- Introduzca el importe de la línea de la factura.
- Verifique los impuestos Code coincide con el encabezado.
Paso 6) Tras completar los datos anteriores, compruebe el estado del documento. Un semáforo en verde confirma que el débito y el crédito están equilibrados y que el documento está listo para su contabilización.
Paso 7) Pulse el botón Publicar en la barra de herramientas estándar. 
y espere a que se genere el número de documento y se muestre en la barra de estado para su confirmación.
Verifique la factura del cliente registrada.
Tras el registro, el número de documento generado puede consultarse mediante la transacción FB03 (Visualizar documento) o FBL5N (Partidas individuales de cliente) para confirmar el saldo pendiente en la cuenta del cliente. La línea de ingresos en la cuenta contable puede revisarse en FAGLL03 para verificar el abono en el libro mayor.
Si el documento se creó por error, se puede anular utilizando la transacción FB08 con el motivo de anulación correspondiente. Reversal crea un nuevo documento que compensa el asiento original y liquida la partida abierta en la cuenta del cliente una vez que ambas entradas coinciden.
