Cómo crear una orden de compra con referencia en SAP (ME58)

Orden de compra con referencia

Las órdenes de compra se pueden crear con referencia a una solicitud de compra, RFQ, cotización, otra orden de compra, contrato, orden de venta, etc. Para hacer referencia a una orden de compra a un documento anterior, puede utilizar la función adecuada. Puede crear una orden de compra que haga referencia a un documento anterior de 2 maneras

1. Usando ME58
2. Usando ME21N

Referenciando a través de ME58

En nuestro caso si queremos crear una orden de compra para un Requisitos de compra, podemos usar el código de transacción ME58. Demostraré el proceso a partir de ME58, ya que llama a ME21N y puedes ver que, de todos modos, creamos una orden de compra en ME21N.

Paso 1)

1. Introduce el código T ME58.
2. Elija Proveedor y organización de compras y
3. Seleccione tipos de documentos.
4. Ejecutar.

Paso 2)

1. Elija la línea para su proveedor.
2. Seleccione la asignación de proceso.

Paso 3) Asegúrese de que en la siguiente pantalla el tipo de orden seleccionado sea NB (u otro tipo apropiado que desee utilizar en este momento). También es necesario comprobar la fecha, el grupo de compras y la organización antes de hacer clic en el botón de verificación..

Paso 4) Serás redirigido a la transacción. ME21N por el sistema donde podrá elegir la requisición que desea utilizar como documento de referencia para PO.

1. Elija el número PR que desea utilizar como documento de referencia.
2. Seleccione el botón Adoptar .

Paso 5) Puede ver que nuestro artículo ha sido transferido a una nueva orden de compra. Ahora puede guardarlo y se le asignará un número de documento.

Referenciando a través de ME21N

Crear una orden de compra directamente desde ME21N hacer referencia a cualquier documento adecuado es la forma más rápida y menos complicada de hacerlo. Si desea omitir el ME58 o cualquier otro paso no necesario, puede crear una orden de compra usando ME21N directamente. Esto lo utilizan principalmente los usuarios de MM y el proceso es el que se describe a continuación:

Paso 1)

1. Ingrese la transacción ME21N.
2. Elija "Revisión general del documento ACTIVADA" (si la descripción general del documento aún no está abierta).

Paso 2) En la pantalla de descripción general del documento, puede elegir qué documento utilizará como referencia.

1. Elija el botón Variante de selección.
2. Elija el tipo de documento al que desea hacer referencia en su orden de compra.

Paso 3) En la pantalla de selección ingrese su nombre de PR (o búsquelo por cualquier otro dato, por ejemplo, proveedor, número de material).

Ejecute la búsqueda.

Paso 4) Se le presenta una pantalla con los documentos relevantes para su búsqueda.

1. Haga clic en el número de documento que desea utilizar como documento de referencia.
2. Elija Adoptar el documento.

Ya terminó, ahora puede guardar su orden de compra o realizar cambios adicionales. El proceso de referencia es el mismo para cualquier otro tipo de documento de referencia. Simplemente siga los pasos anteriores excepto elegir el tipo de documento apropiado en el Paso 2.