Cómo crear una orden de compra ME21N en SAP

Las órdenes de compra se utilizan para diversos procesos de compras. Se pueden utilizar para compras internas (de una planta a otra), compras externas de bienes (consumo directo o existencias) y servicios. También se pueden utilizar para procesos de subcontratación, de terceros y de consignación. El procesamiento de órdenes de compra se muestra en el siguiente diagrama. Las órdenes de compra se pueden crear con referencia a una solicitud de compra, RFQ, cotización, otra orden de compra, contrato o pedido de venta.

Cómo crear una orden de compra

Las órdenes de compra se crean mediante transacciones estándar. ME21N (o ME21 – la instancia anterior de la transacción).

Paso 1)

1. Ingrese el código de transacción ME21N.
2. Introduzca proveedor.
3. Introduzca el número de material que debe adquirirse.
4. Ingrese la cantidad y la unidad de medida (opcional: el sistema utiliza la UM del registro de información de compra).
5. Prensa ENTRAR para confirmar los datos ingresados.

El elemento de orden de compra ahora se completa con información del registro de información de compra y del maestro de materiales, en combinación con los datos maestros del proveedor. Esto se puede ver en las siguientes pantallas.

La fecha de entrega y el precio neto se completan a partir de la información proporcionada en los datos maestros.

En la siguiente captura de pantalla, Bloques 1 y 2 se completaron a partir del registro de información de compra, mientras que 3 se completó desde el maestro de proveedores.

Textos predeterminados completados a través de datos maestros del registro de información de compra.

1. Texto de pedido de registro informativo – texto completado desde el maestro de registros de información.
2. nota de registro de información – completado desde el maestro de registros de información.
3. El texto en este campo es el mismo que en nuestro registro de información.

Paso 2)

1. Puede ver que la orden de compra contiene varias pestañas a nivel de encabezado. En la pestaña "Estado", puede encontrar información sobre el estado de la orden de compra.
2. En este bloque podrá encontrar el estado general (Activo), así como la confirmación de la orden de compra (Aún No Enviada), el estado de Entrega y el estado de la Factura.
3. Esta es información sobre cantidades y valor, cantidad y valor ordenados, cantidad y valor entregados, cantidad y valor aún por entregar, cantidad y valor facturados y, finalmente, información sobre el pago inicial.

Otras pestañas contienen información sobre datos organizativos, importación, datos adicionales, socios, comunicación, dirección, textos, condiciones, información de entrega/factura.

Paso 3) La pestaña Entrega/Factura contiene datos sobre las condiciones de pago y las condiciones comerciales. Puede insertar condiciones de pago aquí (como =D06 – pago 30 días después de la entrega), condiciones comerciales (en dos campos de incoterms – por ejemplo EXW Wien).

Paso 4) Los datos organizativos contienen información sobre la organización de compras, el grupo de compras y la sociedad. Podrías elegir otro grupo de compras si fuera necesario.

Otras pestañas

• In Condiciones pestaña, puede encontrar datos sobre precios y condiciones en el nivel del encabezado.
• Textos La pestaña se utiliza para mantener los textos a nivel de encabezado.
• Address La pestaña contiene los datos de la dirección del proveedor.
• En Los Datos adicionales En la pestaña, puede encontrar el número colectivo y el número de registro de IVA del proveedor.

A nivel de artículo, la orden de compra contiene información adicional sobre los artículos.

• En la pestaña calendario de entregas En la pestaña podremos introducir el calendario de entrega deseado y las cantidades que se van a entregar en una fecha determinada.

• Datos de material La pestaña contiene información sobre el número de material del proveedor, lote, lote del proveedor, código EAN, etc. Algunos de los datos se completan a partir del registro de información de compra.
• En la pestaña pestaña de entrega, puede establecer porcentajes de tolerancia de entrega (entrega excesiva y insuficiente), establecer el estado de entrega, la configuración del resto de la entrega y otra información.
• Factura La pestaña contiene información sobre los datos relacionados con la factura y un campo "Impuesto" que debe completarse si corresponde (en nuestro caso, el código impositivo es V1 para ambos artículos).
• Condiciones La pestaña se utiliza para especificar condiciones a nivel de elemento.
• Dirección de entrega – la dirección de nuestra empresa, se puede cambiar si queremos que el material se entregue en otro lugar.

• Confirmación La pestaña contiene datos específicos para el control de confirmación del artículo y el indicador de rechazo.

Cuando todos los datos estén verificados dos veces para detectar errores y se hayan ingresado correctamente, podremos guardar la orden de compra.