Cómo crear una orden de compra ME21N en SAP

¿Qué es una orden de compra en SAP?

Una orden de compra en SAP Es el documento formal de adquisición que confirma la intención de un comprador de adquirir materiales o servicios de un proveedor en los términos acordados. Las órdenes de compra se utilizan en muchos escenarios de adquisición: adquisiciones internas (de una planta a otra), adquisiciones externas de bienes (consumo directo o existencias) y servicios. También impulsan la subcontratación.tracprocesos de consignación, de terceros y de envío. Cada orden de compra se puede crear desde cero o con referencia a una solicitud de compra existente, RFQ, cotización, otra orden de compra, contract, o pedido de venta, que mantiene la cadena de aprovisionamiento auditable de principio a fin.

¿Por qué utilizar ME21N para crear una orden de compra?

La transacción ME21N es la pantalla moderna de estilo “enjoy” para crear órdenes de compra, y se ha convertido en la interfaz estándar para adquisiciones en SAPAl elegir ME21N en lugar de la transacción ME21 anterior, los compradores disponen de una única pantalla con áreas de encabezado y de artículos, navegación por pestañas mediante arrastrar y soltar, y llenado automático de datos maestros.

• Entrada de datos más rápida: El encabezado, la descripción general del artículo y los detalles del artículo son visibles en una sola pantalla, lo que reduce la necesidad de cambiar de pantalla.
• Reutilización de datos maestros: Los datos de registro de proveedores, materiales y compras se rellenan automáticamente en el documento, lo que reduce el riesgo de errores tipográficos.
• Mejor validación: Los campos de estado muestran los estados de entrega, factura y confirmación en el momento en que se guarda una orden de compra.
• Documentos de referencia: ME21N le permite copiar desde requisiciones, contracTS, RFQ o pedidos de compra antiguos en tan solo unos clics.

Cómo crear una orden de compra en SAP ME21N

Los pedidos de compra se crean utilizando la transacción estándar. ME21N (o ME21(la versión anterior de la transacción). Siga los cuatro pasos a continuación para crear, verificar y guardar una Orden de Compra completa.

Paso 1) Introduzca los datos del encabezado y del artículo.

1. Ingrese el código de transacción ME21N.
2. Escriba el vendedor.
3. Escriba el número de material que debe adquirirse.
4. Escriba el la cantidad y unidad de medida (opcional: el sistema utiliza la unidad de medida del registro de información de compra).
5. Prensa ENTRAR para confirmar los datos que ha introducido.

La Artículo de la orden de compra Ahora se ha completado con información del registro de información de compras y del maestro de materiales, combinada con los datos maestros del proveedor. Esto se puede observar en las siguientes pantallas.

La fecha de entrega y el precio neto se obtienen a partir de la información proporcionada en los datos maestros.

En la captura de pantalla a continuación, bloques 1 y 2 se completaron a partir del registro de información de compra, mientras que el bloque 3 se completó a partir del maestro de proveedores.

Textos predeterminados que se completan a través de los datos maestros del registro de información de compra:

1. Texto del registro de información de la orden de compra — texto obtenido del registro maestro de información.
2. Nota de registro de información — completado a partir del registro maestro de información.
3. El texto de este campo coincide con el texto almacenado en nuestro registro de información.

Paso 2) RevVer la pestaña de estado

1. La Orden de Compra contiene varias pestañas a nivel de encabezado. En la Estado En esta pestaña encontrará información sobre el estado actual de la Orden de Compra.
2. En este bloque, puede encontrar el estado general (Activo), así como la confirmación del pedido de compra (Aún no enviado), el estado de la entrega y el estado de la factura.
3. El bloque de estado también muestra cantidades y valores: cantidad y valor pedidos, cantidad y valor entregados, cantidad y valor pendientes de entrega, cantidad y valor facturados y, por último, información sobre el anticipo.

Las demás pestañas del encabezado contienen información sobre Datos de la organización, Importación, Datos adicionales, Socios, Comunicación, Dirección, Textos, Condiciones y Configuración de entrega/facturación.

Paso 3) Establecer las condiciones de entrega y facturación.

La Entrega/Factura Esta pestaña contiene datos sobre las condiciones de pago y las condiciones comerciales. Aquí puede introducir las condiciones de pago (por ejemplo, =D06: pago a los 30 días de la entrega) y las condiciones comerciales (en dos campos Incoterms; por ejemplo, EXW Viena).

Paso 4) Configurar los datos de la organización

La Datos organizacionales Esta pestaña contiene información sobre la organización de compras, el grupo de compras y el código de la empresa. Si es necesario, puede seleccionar un grupo de compras diferente.

Otras pestañas de nivel de encabezado

• La Condiciones Esta pestaña muestra datos sobre precios y condiciones a nivel de encabezado.
• La Textos La tecla Tab se utiliza para mantener los textos de nivel de encabezado.
• La Dirección La pestaña contiene los datos de la dirección del proveedor.
• La Datos adicionales Esta pestaña contiene el número colectivo y el número de registro del IVA del proveedor.

Pestañas a nivel de artículo en la orden de compra

A nivel de artículo, la Orden de Compra contiene información adicional sobre cada línea:

• En la Calendario de entregas En esta pestaña, puede introducir el calendario de entregas deseado y las cantidades que se entregarán en cada fecha.

• La Datos de materiales Esta pestaña contiene información sobre el número de material del proveedor, el lote, el lote del proveedor, el código EAN y otros atributos similares. Parte de esta información se obtiene del registro de información de compra.
• En la Entrega En esta pestaña, puede configurar los porcentajes de tolerancia de entrega (entrega excesiva o insuficiente), el estado de la entrega, la configuración de recordatorios de entrega y otras opciones de entrega.
• La Factura La pestaña contiene datos relacionados con la factura y un campo "Impuestos" que debe completarse si corresponde (en nuestro ejemplo, el código de impuestos es V1 para ambos artículos).
• La Condiciones La pestaña se utiliza para especificar condiciones a nivel de elemento.
• La Dirección de entrega Por defecto, se utiliza la dirección de nuestra empresa, pero se puede cambiar si el material debe entregarse en otro lugar.

• La Confirmación Esta pestaña contiene datos específicos del control de confirmación del artículo y del indicador de rechazo.

Una vez que todos los datos se hayan verificado para detectar errores y se hayan ingresado correctamente, guarde la Orden de Compra para confirmarla. SAP .

Preguntas Frecuentes