Cómo convertir PR en PO en SAP (Solicitud de compra)
Olivia Turner
⚡ Resumen inteligente
Convertir una solicitud de compra en una orden de compra en SAP a través de la transacción ME21N. Se introduce un número de requisición liberado como referencia, y SAP Copia los datos del artículo al aplicar el precio del registro de información y la unidad de pedido.
¿Qué sucede cuando una solicitud se convierte en un pedido?
La conversión transforma una solicitud interna en un compromiso externo. La solicitud pedía al departamento de compras que adquiriera un producto; la orden de compra indica a un proveedor específico que lo suministre a un precio acordado y en una fecha acordada.
SAP No copia la solicitud a ciegas. Tres conjuntos de datos maestros anulan lo que escribió el solicitante:
- Registro de información de compra: Proporciona el precio neto, la unidad de pedido, el plazo de entrega previsto y los límites de tolerancia para la combinación de proveedor y material.
- Maestro de proveedores: Proporciona las condiciones de pago, los incoterms y los datos de la organización compradora utilizados en la cabecera del pedido.
- Maestro de materiales: Proporciona al grupo de compras, la configuración de entregas en exceso y en defecto, y el tiempo de procesamiento de la recepción de mercancías.
Por eso una cantidad ingresada en piezas puede aparecer en palés en el pedido, y por eso el precio neto puede diferir del precio de valoración que se muestra en la solicitud. Ambos son comportamientos esperados, no errores. Mantener el registro de información de compra Por lo tanto, la precisión es el factor más importante que influye en la exactitud de la conversión.
Proceso para convertir PR a PO en SAP
Una vez publicadas, las solicitudes de compra se pueden convertir en órdenes de compra. Esto se puede lograr en el código de transacción. ME21NEl proceso para convertir una solicitud de compra en una orden de compra es sencillo, y los pasos para llevarlo a cabo son los siguientes:
Paso 1)
- Implementación codigo de transacción ME21N.
- Elija el tipo de orden de compra apropiado: en nuestro caso NB – PO estándar.
- Niveles organizacionales: introdúzcalos según las necesidades.
- Solicitud de compra: ingrese el número de solicitud de compra publicado en la lección anterior.
Presione enter. Es posible que tengas que presionar ENTER varias veces para ver varios mensajes de advertencia.
Como se muestra en la pantalla superior, el número de solicitud se introduce en la vista general del documento a la izquierda, desde donde sus artículos se incorporan al pedido.
Paso 2)
- cantidad de orden de compra: puede ver que la cantidad de PO se redondea a la baja a 2 PAL. Esto se debe a que ingresamos 30 unidades en PR y configuramos nuestra unidad de pedido en PAL en nuestro registro de información, por lo que tenemos que realizar el pedido en paletas y el sistema lo redondea hacia abajo.
- Precio neto: el campo de precio neto se está completando a partir del registro de información de compra.
Guarde la orden de compra y habrá terminado de convertir una solicitud de compra en la orden de compra.
⚠️ Advertencia: Verifique la cantidad convertida antes de guardar. Redondear a la unidad de pedido en el registro de información puede reducir la cantidad solicitada por debajo de la demanda requerida, como en el ejemplo anterior donde 30 piezas se convirtieron en 2 palés. Corrija la cantidad en el artículo del pedido si la diferencia es significativa.
Conversión a granel: ME57, ME58 y ME59N
En ME21N, convertir una solicitud a la vez es adecuado para compras puntuales. Un comprador que gestiona una lista de tareas diaria utiliza una de las tres transacciones colectivas.
| transacción | ¿Qué hace? | ¿Se requiere la fuente? | Mejores usados para |
|---|---|---|---|
| ME57 | Asigne una fuente de suministro y luego realice la conversión de forma interactiva. | No, la fuente se asigna en la transacción. | Solicitudes en las que aún no se ha decidido el proveedor. |
| ME58 | Crear pedidos a partir de solicitudes que ya tengan una fuente | Sí: | Lista de tareas diarias del comprador con proveedores conocidos |
| ME59N | Conversión automática, se ejecuta de forma interactiva o en segundo plano. | Sí, y debe ser único. | Adquisición repetitiva de alto volumen sin revisión manual |
ME59N realiza la conversión solo cuando existe exactamente una fuente válida y la solicitud está marcada como relevante para la creación automática de pedidos. Cualquier ambigüedad se omite y se informa, por lo que nunca adivina un proveedor. La creación de un pedido directamente a partir de un documento fuente se trata en Creación de una orden de compra con referencia.
Por qué una solicitud no se convertirá
Los fallos de conversión casi siempre tracVolvamos a un pequeño conjunto de causas. Analicemos estas antes de asumir que hay una falla en el sistema.
- La solicitud no ha sido liberada. Se aplica una estrategia de liberación y al menos un código de liberación permanece abierto. Libere el código en ME54N o de forma colectiva en ME55 y vuelva a intentarlo.
- No hay fuente de suministro. La determinación de la fuente no encontró ningún acuerdo de cuota, entrada en la lista de fuentes, contract, o registro de información válido para la fecha de entrega y la planta. Crear un lista de fuentes entrada o un registro de información.
- El artículo ya está completamente pedido. Un artículo de requisición tiene una cantidad solicitada. Una vez que se alcanza la cantidad solicitada, el artículo ya no aparece en la lista de trabajo.
- Se ha activado el indicador de eliminación. Un elemento marcado para su eliminación en ME52N queda excluido de la conversión aunque el documento aún exista.
- Indicador de cerrado activado. El artículo se cerró manualmente, lo que indica SAP No se esperan más órdenes en su contra.
- Faltan datos de la organización compradora. El proveedor existe, pero no tiene datos introducidos para la organización compradora, por lo que no se puede generar el encabezado del pedido.
Tras una conversión exitosa, el pedido continúa con la recepción de la mercancía y la verificación de la factura. Later Se realizan correcciones en modificación de la orden de compray el proceso más amplio se describe en el Resumen de compras.
