Cómo Reverse (Cancelar) Recepción de mercancías MMBE en SAP
Olivia Turner
⚡ Resumen inteligente
Cancelar una recepción de mercancías en SAP Utilizando la transacción MIGO con la acción A03 Cancelación contra el documento de material. La reversión elimina el stock, borra el asiento contable y vuelve a abrir la posición del pedido de compra.
¿Por qué cancelar un recibo de mercancías?
Una vez contabilizado, un recibo de mercancías no se puede editar. Registra simultáneamente el inventario, la valoración y el historial de pedidos, por lo que la única forma de corregir un error es anular todo el documento y volver a contabilizarlo.
Las situaciones que justifican una cancelación son específicas pero frecuentes:
- Tipo de stock incorrecto. El material fue sometido a control de calidad cuando debería haber sido de uso sin restricciones, o viceversa. Este es el caso que se muestra a continuación.
- Cantidad incorrecta. un typing Error: se envió más o menos de lo que realmente llegó.
- Planta o ubicación de almacenamiento incorrecta. El recibo se registró en el sitio web equivocado.
- Pedido de compra erróneo. La entrega se asoció a un pedido similar del mismo proveedor.
- Fecha de publicación en el período incorrecto. El recibo llegó en un período que debe permanecer cerrado.
Una cancelación no cubre la devolución de productos defectuosos al proveedor. Para eso se trata de una devolución, que conserva el recibo original y genera un movimiento de salida independiente, como se explica más adelante en la comparación.
Después de haber contabilizado la entrada de mercancías en MIGO, puede comprobar los niveles de stock en MMBE codigo de transacción.
- Ejecutar la transacción.
- Para el material solicitado, se le mostrarán los niveles de stock para plantas, ubicaciones de almacenamiento y tipos de stock (sin restricciones, de calidad, bloqueados).
- En la columna de control de calidad, puede ver que nuestro material está registrado allí como 2 PAL = 24 PCS. También tenemos existencias sin restricciones de algunos de los pedidos anteriores.
Digamos que hemos cometido un error, queríamos en este caso especial, que nuestro material se publicara directamente en stock sin restricciones. Por lo tanto, debemos cancelar la publicación para revertir el proceso y volver a realizarlo correctamente.
Podemos utilizar la transacción MIGO para cancelar una publicación.
Proceso paso a paso para cancelar la recepción de mercancías
Paso 1) Elija A03 Cancelación, R02 Documento de materiales, introduzca el documento de material que se ha creado después de contabilizar el GR (Entrada de mercancías) de la orden de compra. Implementación.
Paso 2)
- Verifique el indicador de que el artículo está bien.
- Publica.
Paso 3) Estar al pendiente MMBE si nuestra cancelación de recepción de mercancías está vigente. Como puede ver, la columna de inspección de calidad está vacía. Significa que hemos revertido/cancelado exitosamente nuestra contabilización de entrada de mercancías.
También significa que podemos usar el número de orden de compra en MIGO para contabilizar de nuevo la entrada de mercancías, esta vez con las parametrizaciones correctas.
💡 Consejo: La transacción MBST cancela directamente un documento de material cuando se conoce el número, sin necesidad de navegar por los menús desplegables de acciones de MIGO. Ambas opciones generan el mismo documento de reversión.
Cancelación vs Devolución vs Reversal
Existen tres mecanismos para anular o compensar una entrada de mercancías, y elegir el incorrecto puede generar un registro de auditoría engañoso. La tabla los detalla.
| Parámetro | Cancelación | Entrega de devolución | Traslado posterior |
|---|---|---|---|
| Acción MIGO | A03 Cancelación | A02 Entrega de devolución | A08 Traslado de puesto |
| Tipo de movimiento | 102, la inversión de 101 | 122, devolver al proveedor | 321, 322, 343 y similares |
| Significado | El recibo se introdujo por error. | La mercancía llegó, pero está siendo devuelta. | Los productos son correctos, solo cambia el tipo de stock. |
| Proveedor involucrado | No, se trata simplemente de una corrección interna. | Sí, se envía un documento de devolución al proveedor. | No |
| Recibo original visible | Sí, con su reversión paralela | Sí, además de una línea de retorno independiente. | Sí, intacto |
En el ejemplo resuelto anterior, el material era correcto y solo el tipo de material era incorrecto. puesto de traslado Con el tipo de movimiento 321, se habría transferido de la inspección de calidad al uso sin restricciones, sin necesidad de revertir la transacción. Cancelar y volver a publicar es la opción correcta cuando el documento completo presenta errores, en lugar de solo un atributo.
Cuándo no se puede cancelar un recibo de mercancías
SAP Rechaza la cancelación cuando revertirla generaría inconsistencias en otro documento. Analice estas posibles causas antes de asumir que se trata de un fallo del sistema.
- Las existencias ya se han agotado. Si la cantidad se destinó a producción o se entregó a un cliente, ya no existe para ser retirada. Reverse Primero, el problema.
- Se ha emitido una factura. La verificación cotejó la factura con el recibo. Cancele la factura con MR8M antes de anular el recibo.
- El material ha sido trasladado a otro lugar de almacenamiento. Un asiento de transferencia posterior debe revertirse primero para que la cantidad vuelva a ser la misma que la del recibo original.
- El plazo para publicar solicitudes ha finalizado. RevLas publicaciones de ersal se asignan al período actual por defecto. Si se debe utilizar el período original, el departamento de finanzas debe reabrirlo.
- Se ha tomado una decisión sobre su uso. En el caso de existencias para inspección, la decisión de uso por motivos de calidad debe cancelarse antes de que se pueda revertir la recepción.
- Se consumieron los números de lote o de serie. Para que la reversión lo detecte, el lote específico debe seguir estando en existencia en la misma cantidad.
Una vez que se anula el documento de bloqueo, la reversión procede normalmente y el artículo del pedido de compra se vuelve a abrir. Los pasos relacionados se tratan en contabilizar un recibo de mercancías y emitir una facturay el flujo más amplio en el SAP Tutorial de MM.
