Cómo contabilizar la recepción de mercancías: SAP MIGO
Olivia Turner
⚡ Resumen inteligente
Contabilizar la entrada de mercancías en SAP Utilizando la transacción MIGO, la acción A01 con referencia R01 muestra los artículos del pedido de compra en pantalla y, al registrarlos, se actualizan simultáneamente el stock, la valoración y el historial del pedido de compra.
¿Qué es la recepción de mercancías en SAP ¿MM?
Un recibo de mercancías registra que el material solicitado a un proveedor ha llegado físicamente. Es el punto en el que una orden de compra deja de ser una promesa y comienza a afectar el inventario y la contabilidad.
Al publicar un recibo se actualizan tres cosas a la vez:
- Disponible: La cantidad se añade a la planta receptora y a la ubicación de almacenamiento en el tipo de stock determinado por el maestro de materiales.
- Contabilidad: En el caso de un material valorado, un documento contable debita la cuenta de existencias y acredita la cuenta de compensación de recepción de mercancías o de facturas.
- Historial de pedidos de compra: El registro del pedido indica la cantidad recibida, que es con la que se compara posteriormente la factura del proveedor en la verificación de la factura.
Debido a que los tres ocurren en un solo registro, una entrada errónea tiene consecuencias más allá del almacén. Corregirlo significa revertir el documento en lugar de editarlo, lo cual se cubre en Cancelación de un recibo de mercancías.
Pasos para registrar la recepción de mercancías en SAP
En este tutorial, aprenderemos cómo registrar un recibo de mercancías.
Paso 1) Puede contabilizar la entrada de mercancías de una orden de compra utilizando el código de transacción MIGO. Digamos que queremos hacer una entrada de mercancías para nuestra orden de compra 4500018386.
- Elija A01 – Entrada de mercancías.
- Elija R01 – Orden de Compra.
- Ingrese su número de orden de compra.
- Prensa ENTRAR.
Paso 2) Puedes ver que los elementos del orden de compra han sido transferidos a la pantalla.
- Aquí puede ingresar los datos del documento, la fecha de publicación y elegir el tipo de mensaje de impresión apropiado.
- Si observa el tipo de stock de ambos artículos, verá que el primero se contabiliza para inspección de calidad, mientras que el segundo se contabiliza directamente como stock de libre utilización para su uso antes de la inspección. Este es un ejemplo de la influencia de los datos maestros del material en el procesamiento posterior en el módulo MM. Esto se debe a la casilla de verificación "Contabilizar en stock de inspección" en la vista de compras, que está marcada para el televisor LCD de 40", pero no para el de 32".
Paso 3) Ahora podemos verificar si los artículos están bien y registrar la entrada de mercancías (PGR).
- Estas casillas de verificación se utilizan para confirmar que los elementos están bien, de lo contrario, no podrá realizar una PGR.
- Después de marcar las casillas de verificación, verifique si el documento está listo para publicarse. Si hay advertencias o errores, el sistema los mostrará en una pantalla emergente. En nuestro caso, todo está listo para publicarse.
- Publicar el documento.
El documento se guarda y se le asigna un número.
💡 Consejo: Anote el número de documento de material en la barra de estado. Es la única referencia que permite revertir el asiento contable posteriormente, y buscarlo después en el historial de pedidos de compra es mucho más lento que anotarlo ahora.
Documento de referencia y acción de MIGO Codes
Los dos menús desplegables en la parte superior de MIGO determinan todas las acciones de la transacción. El primero indica la acción, el segundo, el documento al que se refiere dicha acción.
| Acción: Code | Acción: | Referencia típica |
|---|---|---|
| A01 | Entrada de mercancías | Orden de compra, orden de producción, entrega entrante |
| A02 | Devolución del envío | Documento material del recibo original |
| A03 | Cancelación | Documento material que debe ser revertido |
| A04 | Mostrar | Cualquier documento material, solo para lectura |
| A05 | Liberar existencias bloqueadas de GR | Documento material del recibo bloqueado |
| A06 | Entrega posterior | Documento material de un recibo parcial anterior |
| A07 | Buen asunto | Pedido, reserva o sin referencia |
| A08 | Traslado de puesto | Reserva o sin referencia |
Los códigos de referencia que se utilizan con mayor frecuencia son: R01 Orden de compra, R02 Documento de material, R03 Nota de entrega, R04 Orden y R08 Reserva. Al seleccionar A01 con R01, como en el ejemplo anterior, se obtiene el recibo de compra estándar para pagar. Al seleccionar A03 con R02, se obtiene la reversión.
Tipos de existencias en un recibo de mercancías
El ejemplo anterior muestra dos artículos de un mismo pedido que se almacenan en diferentes tipos de stock. Este comportamiento no se debe a una configuración del pedido de compra, sino a los datos maestros y la configuración de calidad.
| Tipo de stock | ¿Disponible para su uso? | ¿Qué hace que las acciones lleguen allí? |
|---|---|---|
| Uso no restringido | Sí: | Valor predeterminado cuando no se aplica ninguna inspección ni bloqueo. |
| inspección de calidad | No, hasta que se tome una decisión sobre su uso. | Marcador de stock de inspección o un tipo de inspección QM activo |
| Acciones bloqueadas | No | Seleccionado manualmente en el recibo para material dudoso |
| Acciones bloqueadas de GR | No, y aún no se ha valorado. | Recibo no valorado utilizado cuando no se ha transferido la propiedad. |
De ello se derivan tres consecuencias prácticas. El stock en inspección de calidad no puede ser entregado a producción hasta que se libere, por lo que un material marcado incorrectamente paraliza la planta de producción. El stock bloqueado permanece valorado y sigue apareciendo en el balance. Y mover la cantidad entre estos tipos posteriormente es una puesto de traslado, no es un recibo nuevo.
Cuando la inspección está activa, la decisión de uso que libera el stock está cubierta en el SAP Tutorial de inspección final de QMUna vez que llega la factura, la verificación la compara con la cantidad recibida aquí y, si aparece una discrepancia, la bloquea hasta que alguien pueda liberar la factura.
