Cómo crear la entrada de mercancías en SAP: MIGO, MB1C, MB03

Por: Olivia Turner Olivia Turner
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⚡ Resumen inteligente

Crear entrada de mercancías en SAP Confirma que los materiales solicitados han llegado físicamente según la orden de compra. La transacción MIGO registra las cantidades, las fechas de contabilización y las ubicaciones de almacenamiento, mientras que MB03 permite verificar el documento de material resultante para la auditoría y la exactitud del inventario.

  • 📦 Utilice MIGO como opción predeterminada: MIGO consolida todos los escenarios de movimiento, mientras que MB1C sigue siendo útil para movimientos de mercancías antiguos o rápidos.
  • 🧾 Consulte el documento correcto: Seleccione A1 Recepción de mercancías con R01 Pedido de compra para que la recepción se registre en la línea de pedido de compra correcta.
  • 🏷️ Valida las pestañas antes de publicar: RevConsulte las pestañas Material, Cantidad, Ubicación y Orden de Compra para detectar errores de ubicación de almacenamiento o tipo de stock.
  • ✅ Marcar elementos OK y publicar: Marque cada línea con el indicador OK y, a continuación, publique el documento para generar un documento de material con un asiento contable FI automático.
  • 🤖 Utilice la IA para realizar controles de auditoría: Los asistentes de IA concilian los asientos MIGO, detectan discrepancias en las cantidades y elaboran consultas MB03 para agilizar el cierre mensual del inventario.
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Cómo crear la entrada de mercancías en SAP

¿Qué es un recibo de mercancías en SAP?

A Entrada de mercancías in SAP MM registra la entrada física de materiales en función de un documento de referencia, como una orden de compra, una orden de producción o un albarán de entrega. Al registrar la entrada, se actualizan las cantidades y el valor del stock, se genera un asiento contable y se cierra el ciclo de compra a inventario.

Para crear un recibo de mercancías se suelen utilizar dos transacciones:

  • MIGO — la transacción moderna y multifuncional que admite cualquier escenario de movimiento.
  • MB1C — la transacción clásica, reservada para movimientos rápidos sin un documento de referencia.

La mayoría de los equipos utilizan MIGO porque consolida todos los tipos de movimiento, proveedores, plantas y opciones de ubicación de almacenamiento en una sola pantalla.

Proceso para crear la entrada de mercancías en SAP usando MIGO

Siga los pasos que se indican a continuación para registrar una entrada de mercancías contra una orden de compra con MIGO y, a continuación, verifique el documento de material resultante con MB03.

Paso 1) Abra MIGO y seleccione la orden de compra.

  1. Ejecute el MIGO transacción.
  2. Elija el A1 – Entrada de mercancías .
  3. Elija R01 – Orden de compra como documento de referencia.
  4. Ingrese su número de orden de compra.
  5. Haga clic en el botón Ejecutar.

Entrada de órdenes de compra MIGO

Paso 2) Confirmar la fecha de publicación y del documento.

El material se transfiere a la sección de resumen del artículo. Elija la fecha de publicación y la fecha del documento — keeping Se recomienda utilizar la fecha de hoy como valor predeterminado, a menos que el recibo tenga fecha anterior por motivos de cumplimiento normativo.

Fecha de contabilización y del documento MIGO

Paso 3) RevVer encabezado y pestañas de elementos

  1. En el nivel de encabezado, abra el Proveedor Pestaña para ver la información del proveedor.
  2. Haga clic en el número de artículo para que aparezcan varias pestañas en la parte inferior de la pantalla; cada pestaña muestra información específica sobre el artículo.
  3. Abra el panel de Material Pestaña para ver los datos maestros generales del material.

Pestañas de encabezado y elementos de MIGO

Paso 4) Comprobar la cantidad

Abra el panel de Cantidad Pestaña. Puede registrar una entrada de mercancías por una cantidad inferior a la solicitada modificando el valor aquí. La cantidad solicitada seguirá apareciendo en la parte inferior de la pantalla a modo de referencia.

Pestaña Cantidad MIGO

Paso 5) Verifique el destino (pestaña “Dónde”).

La siguiente pestaña contiene información sobre el destino de las mercancías:

  1. El tipo de movimiento Se utiliza para el recibo (normalmente 101 para una entrada de mercancías estándar contra una orden de compra).
  2. El destino planta y ubicación de almacenamiento.
  3. El tipo de stock al recibirlo. En el ejemplo, el material se registra para Inspección de Calidad (un indicador configurado en el maestro de materiales), por lo que no está disponible para su uso hasta que se confirme que tiene una calidad satisfactoria.
  4. El receptor de mercancías y punto de descarga campos.

Si necesita cambiar la ubicación de almacenamiento o modificar el tipo de contabilización de existencias, hágalo en esta pestaña.

MIGO ¿Dónde está la pestaña?

Paso 6) Revver datos de la orden de compra y publicación

El Datos de la orden de compra La pestaña muestra los detalles de referencia de la orden de compra:

  1. Puedes cambiar cómo Entrega completada El indicador se actualiza en la orden de compra. Por defecto, se actualiza automáticamente al contabilizar, pero puede cambiar esto si su proceso requiere un enfoque diferente.

Pestaña Datos de la orden de compra MIGO

Después de revisar cada pestaña y confirmar que los datos son precisos, marque los elementos como OK. Luego puedes publicar el documento.

Bandera MIGO OK

Al publicar, SAP Se genera un documento de material y se muestra un mensaje de confirmación con el número del nuevo documento de material.

Confirmación del documento material

Verifique el documento de material con MB03.

Utilizar transacción MB03 para consultar el documento que acabas de publicar.

  1. Ejecutar la transacción MB03.
  2. Introduzca el número de documento del material y el año del documento.
  3. Prensa ENTRAR.

Pantalla de entrada MB03

Podrá ver información básica sobre el documento y sus elementos.

Double-Haz clic en un elemento para ver más detalles.

Vista del encabezado del documento MB03

La vista de detalles del artículo muestra información adicional como la asignación de cuenta, el lote y el valor.

Vista detallada del artículo MB03

Ya ha registrado la entrada de mercancías y verificado el documento de material resultante. El proceso es idéntico para las órdenes de producción y las entregas entrantes; solo cambia el documento de referencia (R02 para las órdenes, R08 para las entregas entrantes).

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Principales transacciones y tipos de movimiento

La tabla que figura a continuación resume los tipos de transacciones y movimientos más comunes utilizados durante el proceso de recepción de mercancías.

Transacción / Movimiento Propósito
MIGO Transacción universal de movimiento de mercancías: recepciones, emisiones, transferencias y reversiones.
MB1C Traslado rápido de mercancías sin documento de referencia; ideal para la carga inicial de existencias.
MB03 Mostrar un documento de material ya publicado.
MB31 Recepción de mercancías correspondiente a una orden de producción.
Tipo de movimiento 101 Recepción estándar de mercancías contra una orden de compra.
Tipo de movimiento 102 RevEmisión de un recibo de mercancías contra una orden de compra.
Tipo de movimiento 103 Recepción de mercancías en stock bloqueado para evaluación del proveedor.
Tipo de movimiento 105 Liberación de las existencias bloqueadas para su uso sin restricciones.

Mejores prácticas para contabilizar un recibo de mercancías

Los siguientes hábitos permiten que los registros de entrada de mercancías sean claros, auditables y fáciles de conciliar durante el cierre de fin de mes:

  • Coincidencia con la línea PO: Siempre registre la transacción contra una partida específica de la orden de compra para que la conciliación a tres bandas con la factura funcione automáticamente.
  • Confirmar fecha de publicación: La fecha de contabilización determina el período de FI; nunca antedate un recibo sin la aprobación del departamento de finanzas.
  • Utilice el tipo de stock intencionadamente: Dirigir el material entrante al departamento de Inspección de Calidad o al de Stock Bloqueado cuando el equipo de calidad necesite autorizarlo antes de su consumo.
  • Documentar recibos parciales: Anote las faltas de artículos en la descripción del producto e informe al departamento de compras para que se pueda cerrar o gestionar el pedido.
  • Adjunte documentos de respaldo: Utilice las Notas de servicio o los Servicios de objetos genéricos para adjuntar el albarán de entrega para fines de auditoría.
  • Validar los registros de valores: Abra los asientos contables de FI a través del documento material para confirmar que la cuenta de compensación GR/IR se mueve según lo previsto.

Preguntas Frecuentes

MIGO es la transacción universal de movimiento de mercancías que admite cualquier documento de referencia, mientras que MB1C es la transacción clásica utilizada para movimientos rápidos, como la carga inicial de existencias sin una orden de compra.

El tipo de movimiento 101 se utiliza para la entrada de mercancías estándar contra una orden de compra o una orden de producción. Incrementa el stock disponible y contabiliza automáticamente el asiento contable FI correspondiente.

Sí. Abra la pestaña Cantidad en la línea del artículo e ingrese un valor inferior a la cantidad solicitada. La cantidad restante permanece abierta en la orden de compra para futuras recepciones.

Abra MIGO y seleccione el proceso de cancelación A02 con el documento de material R02 como referencia. Introduzca el número del documento de material original, revise las líneas, márquelas como correctas y registre la reversión.

Un recibo estándar debita la cuenta de existencias y acredita la cuenta de compensación GR/IR. El saldo de GR/IR se compensa posteriormente cuando se contabiliza la factura del proveedor a través de MIRO, completando así la conciliación a tres bandas.

Utilice la transacción MB51, introduzca el número de pedido en la pantalla de selección y ejecute. La lista muestra todos los documentos de material registrados contra el pedido, incluyendo recepciones, transferencias y anulaciones.

Las herramientas de IA concilian los asientos MIGO, detectan las discrepancias de precio y cantidad con respecto a la orden de compra y resaltan los errores de tipo de inventario antes de que lleguen al departamento financiero. También elaboran consultas MB03 a partir de preguntas en lenguaje sencillo.

Sí. El OCR moderno, combinado con IA, puede leer un PDF de albarán, cotejarlo con la orden de compra y proponer entradas MIGO para la cantidad, el lote y la ubicación de almacenamiento. Un empleado sigue revisando y registrando el documento.

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